Specjalizacja w obsłudze celnej|Usługi w zakresie sporządzania zgłoszeń celnych|Obsługa procesu uszlachetnienia towarów|Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi|Legalizacja dokumentów celnych
N-Exim sp. z o.o. to firma założona w 2021 roku przez grupę ekspertów z ponad dekadą doświadczenia w dziedzinie transportu, logistyki oraz obsługi celnej. Przedsiębiorstwo ma na celu zapewnienie kompleksowej obsługi klientów, co pozwala im skoncentrować się na własnej działalności, wiedząc, że sprawy celne są w dobrych rękach. Zespół N-Exim stale się rozwija, aby dostosować się do rosnących wymagań klientów, a ich podejście opiera się na całkowitej zgodności z przepisami prawa. Oferta firmy obejmuje szeroki wachlarz usług celnych, takich jak sporządzanie zgłoszeń celnych, legalizacja dokumentów, obsługa procedur uszlachetniania oraz zarządzanie opakowaniami zwrotnymi. Dzięki elastyczności oraz otwartości na nowe rozwiązania, N-Exim wyróżnia się na rynku jako rzetelny partner w zakresie obsługi celnej. Dodatkowo, przyjazna atmosfera współpracy oraz aktywne relacje z administracją celną stanowią mocny fundament ich działalności, co przekłada się na osiągnięcia i zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja n-Exim osiągnęła 2 660 539 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 674 322 zł. Pozostałe przychody to 986 218 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 198 289 zł.
Zysk netto wyniósł 476 033 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 665 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 660 539 zł w 2024 roku. • 1 429 550 zł w 2023 roku. • 590 237 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 119 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 476 033 zł w 2024 roku. • 435 336 zł w 2023 roku. • 206 522 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji n-Exim wynosi 4 156 128 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
478 303 zł a 6 664 463 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 039 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 156 128 zł w 2024 roku. • 3 035 032 zł w 2023 roku. • 1 383 726 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji n-Exim wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,350% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji n-Exim wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
n-Exim charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla n-Exim wynosi 81 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 188 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 188 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 81 tys. zł w 2024 roku. • 71 tys. zł w 2023 roku. • 40 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 33 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 188 tys. zł w 2024 roku. • 124 tys. zł w 2023 roku. • 77 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
556 124
zł.
Koszty operacyjne n-Exim wyniosły
2 132 802
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
139 031 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 556 124 zł w 2024 roku • 365 949 zł w 2023 roku • 115 282 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26% w 2024 roku •
38% w 2023 roku •
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów n-Exim wyniosła 756 330 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 100 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 656 330 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 756 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 637 737 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 593 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 189 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 756 330 zł w 2024 roku. • 533 446 zł w 2023 roku. • 249 004 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania n-Exim wyniosły 118 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 756 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 118 593 zł w 2024 roku • 79 242 zł w 2023 roku • 30 143 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2024 roku • 15% w 2023 roku • 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja n-Exim wykazała przychody na poziomie 2 660 539 zł.
Organizacja zarobiła 523 745 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 712 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 476 033 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 928 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 47 712 zł w 2024 roku • 43 251 zł w 2023 roku • 21 128 zł w 2022 roku