Dolor Solution Sp. z o.o. to firma specializing in the production of steel structures, including machines and equipment, as well as loft-style lighting fixtures and wooden constructions. The organization excels in project visualization according to its own documentation and that provided by customers. With a highly skilled team of engineers, technologists, and production workers, including welders and assemblers, the company guarantees timely project execution. Dolor Solution operates a well-equipped workshop featuring CNC machines and conventional equipment, enabling it to handle diverse orders that meet high technical standards. Key services offered by the company encompass the design of machinery and devices, creation of assembly and control tools, automated devices, welding equipment, transportation equipment, as well as comprehensive preparation of drawing documentation, instructions, and engineering calculations using advanced strength analysis software. The firm also engages in product visualization and reverse engineering. Dolor Solution prides itself on leveraging the latest CAD tools from leading providers, such as Dassault Systèmes, which allows it to select optimal engineering solutions during the concept preparation phase. This forward-thinking approach aids in minimizing potential issues related to assembly and operational functionality.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dolor Solution osiągnęła 59 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 144 zł.
Strata netto wyniosła 144 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 000 zł w 2024 roku.
• 60 843 zł w 2023 roku.
• 69 552 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -144 zł w 2024 roku.
• -10 721 zł w 2023 roku.
• 194 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dolor Solution wynosi 0 tys. zł.
EBITDA Dolor Solution wynosi 0 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolor Solution wynosi 39 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 147 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 333 zł w 2024 roku.
• 40 562 zł w 2023 roku.
• 51 039 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolor Solution wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dolor Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 862
zł.
Koszty operacyjne Dolor Solution wyniosły 58 550
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 287 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 862 zł w 2024 roku
• 38 000 zł w 2023 roku
• 39 730 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2024 roku
•
53% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolor Solution wyniosła 7020 zł.
a
ktywa obrotowe to 7020 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7020 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5671 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 690 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7020 zł w 2024 roku.
• 6236 zł w 2023 roku.
• 11 507 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolor Solution wyniosły 12 690 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7020 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 181%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 690 zł w 2024 roku
• 11 763 zł w 2023 roku
• 6314 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 181% w 2024 roku
• 189% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolor Solution wykazała przychody na poziomie 59 000 zł.
Organizacja zarobiła 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 594 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -144 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 132% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 198 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 594 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Dolor Solution wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 7% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.