R.S RAFAŁ ZACHARSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS 0000938941 NIP 5272981718 REGON 520726941

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
9,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
6,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
905 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
9,8 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA JANA PAWŁA II, 27
Kod pocztowy
00-867
Rejestracja
2021-12-16
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja R.S Rafał Zacharski osiągnęła 6 168 621 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 6 168 621 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 5 263 146 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 905 475 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 176 357 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 168 621 zł w 2024 roku.
• 9 344 978 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -309 510 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 905 475 zł w 2024 roku.
• 1 214 985 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji R.S Rafał Zacharski wynosi 9 796 492 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 062 178 zł a 15 421 553 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 676 506 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 796 492 zł w 2024 roku.
• 12 472 998 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT R.S Rafał Zacharski wynosi 1,12 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA R.S Rafał Zacharski wynosi 1,12 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 220 186 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 118 033 zł w 2024 roku.
• 1 338 219 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 220 186 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 118 033 zł w 2024 roku.
• 1 338 219 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie R.S Rafał Zacharski mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia dotyczące organizacji R.S Rafał Zacharski.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 listopada 2025 (MSiG nr 228/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4 obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczenia Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1445723. R.S RAFAŁ ZACHARSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000938941. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2021. [RDF/809009/25/975]
    MSiG 228/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/809009/25/975 Nr ogłoszenia: 1445723
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.11.2025 okres O 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 743660. R.S RAFAŁ ZACHARSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000938941. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2021. [RDF/632706/24/663]
    MSiG 138/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/632706/24/663 Nr ogłoszenia: 743660
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 29.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 566847. R.S RAFAŁ ZACHARSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000938941. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.12.2021. [WA.XIII NS-REJ.KRS/31127/24/656]
    Rzuć okiem MSiG 125/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/31127/24/656 Nr ogłoszenia: 566847
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ZACHARSKI 2. WOJCIECH RAFAŁ 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
  4. Poz. 1191147. R.S RAFAŁ ZACHARSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000938941. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.12.2021. [WA.XIII NS-REJ.KRS/60543/21/39]
    MSiG 251/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/60543/21/39 Nr ogłoszenia: 1191147
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. R.S RAFAŁ ZACHARSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba . i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 27 kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 10.12.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RE.DO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383981277 4. 0000796624 9. TAK 10. 10000 PLN 11. 10000 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 10000 PLN 2. NIE 2 1. ZACHARSKI 2. RAFAŁ TOMASZ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. NIE 3 1. KWDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383713364 4. 0000791776 9. TAK 10. 10000 PLN 11. 10000 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 10000 PLN 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ZACHARSKI 2. RAFAŁ TOMASZ 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 2 2. 22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 3 2. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 4 2. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
R.S Rafał Zacharski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R.S Rafał Zacharski wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,570% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
R.S Rafał Zacharski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla R.S Rafał Zacharski wynosi 281 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 168 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 550 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 168 tys. zł a 550 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 17 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 281 tys. zł w 2024 roku.
• 264 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 168 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 550 tys. zł w 2024 roku.
• 374 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne R.S Rafał Zacharski wyniosły 5 050 588 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów R.S Rafał Zacharski wyniosła 9 815 133 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 8 075 133 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 1 740 000 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 815 133 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 065 563 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 2 749 570 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 452 333 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 905 475 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 9 815 133 zł sumy bilansowej i 2 749 570 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 2 362 800 zł sumy bilansowej i 1 844 095 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 18%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 15%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania R.S Rafał Zacharski wyniosły 7 065 563 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 815 133 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 546 858 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 065 563 zł w 2024 roku
• 518 705 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja R.S Rafał Zacharski wykazała przychody na poziomie 6 168 621 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 1 117 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 211 947 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 905 475 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 91 515 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 211 947 zł w 2024 roku
• 120 432 zł w 2023 roku

icon custom:bullet-chevron
Organizacja R.S Rafał Zacharski wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 122 dni po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 122 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 122 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+4 mies. 2 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja