Usługi pakowania produktów sypkich, płynnych i suplementów diety.
Konfekcjonowanie, saszetkowanie oraz blistrowanie produktów.
Doradztwo na każdym etapie realizacji projektu.
Dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb i budżetu klienta.
Wsparcie dla małych i dużych przedsiębiorstw.
NADAPACK to firma specjalizująca się w usługowym pakowaniu produktów sypkich oraz w szerokim zakresie usług co-packing. Z doświadczeniem przekraczającym dekadę, organizacja wyróżnia się wszechstronnością oraz dopasowaniem oferty do indywidualnych potrzeb klientów, co sprawia, że jest doskonałym partnerem dla producentów różnych branż. W ofercie NADAPACK znajdują się między innymi usługi konfekcjonowania kaszy, ryżu, cukru, przypraw oraz wielu innych produktów spożywczych. Klienci mogą skorzystać także z zaawansowanych usług, takich jak saszetkowanie, które pozwala na przygotowanie pojedynczych porcji produktów zgodnych z wysokimi standardami. Dodatkowo, przedsiębiorstwo oferuje blistrowanie tabletek i kapsułek oraz konfekcjonowanie płynów, takich jak miód i syropy. NADAPACK nie tylko zajmuje się pakowaniem, ale również doradza swoim klientom na każdym etapie tworzenia produktu, pomagając w realizacji wizji marki. Firma zapewnia terminowość oraz jakość usług, co jest kluczowe w kontekście wprowadzania produktów na rynek. Co-packing w NADAPACK jest dostosowywany zarówno do małych, jak i dużych przedsiębiorstw, co czyni ich ofertę dostępną dla szerokiego zakresu klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nadapack osiągnęła 349 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 349 837 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 272 175 zł.
Zysk netto wyniósł 77 661 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 87 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 349 837 zł w 2024 roku.
• 201 340 zł w 2023 roku.
• 31 791 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 661 zł w 2024 roku.
• 31 050 zł w 2023 roku.
• -48 127 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nadapack wynosi 78 tys. zł.
EBITDA Nadapack wynosi 85 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nadapack wynosi 581 435 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 566 zł a 1 087 255 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 581 435 zł w 2024 roku.
• 258 425 zł w 2023 roku.
• 21 194 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nadapack wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nadapack wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nadapack charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nadapack wynosi 13 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 16 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 105 690
zł.
Koszty operacyjne Nadapack wyniosły 272 175
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 422 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 105 690 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nadapack wyniosła 75 008 zł.
a
ktywa trwałe to 10 188 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 089 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 920 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 75 008 zł w 2024 roku.
• 111 066 zł w 2023 roku.
• 47 804 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 104%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 155%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nadapack wyniosły 24 920 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 920 zł w 2024 roku
• 112 155 zł w 2023 roku
• 90 932 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 190% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nadapack wykazała przychody na poziomie 349 837 zł.
Organizacja zarobiła 77 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 661 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3739 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku