Organizacja Intelligent system osiągnęła 2 908 090 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 907 688 zł. Pozostałe przychody to 402 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 986 939 zł.
Strata netto wyniosła 79 251 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 969 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 908 090 zł w 2023 roku.
• 177 416 zł w 2022 roku.
• 4048 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -79 251 zł w 2023 roku.
• 19 294 zł w 2022 roku.
• -190 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intelligent system wynosi 1 938 727 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 270 224 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 646 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 938 727 zł w 2023 roku.
• 213 533 zł w 2022 roku.
• 6306 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intelligent system wyniosła 1 102 932 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 102 932 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 102 932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -55 147 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 158 079 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 367 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 102 932 zł w 2023 roku.
• 47 847 zł w 2022 roku.
• 6529 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 144%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intelligent system wyniosły 1 158 079 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 102 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 386 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 158 079 zł w 2023 roku
• 23 742 zł w 2022 roku
• 1719 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intelligent system wykazała przychody na poziomie 2 908 090 zł.
Organizacja zarobiła -68 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 260 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -79 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3420 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 260 zł w 2023 roku
• 2099 zł w 2022 roku
• 23 zł w 2021 roku
Organizacja Intelligent system wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Laimets Sander
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.05.2024 jest
Laimets Sander
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2023 do 06.05.2024
był Pohorilets Yurii
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 09.05.2023 do 28.11.2023 najwięcej udziałów posiadała Atamanchuk Olha . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.