Organizacja Mdn osiągnęła 1 089 433 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 089 333 zł. Pozostałe przychody to 100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 709 064 zł.
Zysk netto wyniósł 380 269 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 363 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 089 433 zł w 2022 roku.
• 348 546 zł w 2021 roku.
• 755 856 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 126 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 380 269 zł w 2022 roku.
• 95 986 zł w 2021 roku.
• 296 609 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mdn wynosi 2 830 763 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
583 399 zł a 5 323 767 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 943 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 830 763 zł w 2022 roku.
• 914 506 zł w 2021 roku.
• 1 916 548 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mdn wyniosła 928 691 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 239 541 zł.
a
ktywa obrotowe to 689 150 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 928 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 777 865 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 150 826 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 928 691 zł w 2022 roku.
• 476 066 zł w 2021 roku.
• 459 762 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mdn wyniosły 150 826 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 928 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 150 826 zł w 2022 roku
• 78 471 zł w 2021 roku
• 158 153 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mdn wykazała przychody na poziomie 1 089 433 zł.
Organizacja zarobiła 435 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 137 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 380 269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 379 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 137 zł w 2022 roku
• 10 761 zł w 2021 roku
• 29 252 zł w 2020 roku
Organizacja Mdn wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.