Organizacja Agipol osiągnęła 1 254 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 254 806 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 233 355 zł.
Zysk netto wyniósł 21 451 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
247 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 254 806 zł w 2023 roku. • 1 006 848 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
18 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 21 451 zł w 2023 roku. • 39 864 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agipol wynosi 983 326 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
60 986 zł a 3 137 014 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
107 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 983 326 zł w
2023 roku. • 875 586 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agipol wynosi 24 tys. zł.
EBITDA Agipol wynosi 38 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 24 332 zł w
2023 roku. • 45 993 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
65 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 38 499 zł w
2023 roku. • 103 967 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Agipol mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agipol.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 listopada 2025 (MSiG nr 227/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1442162. AGIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931520. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2021.
[RDF/808759/25/371]
MSiG 227/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1442161. AGIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931520. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2021.
[RDF/808759/25/970]
MSiG 227/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.11.2025 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 57981. AGIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931520. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2021.
[RDF/693774/25/960]
MSiG 22/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 57980. AGIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931520. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2021.
[RDF/693774/25/559]
MSiG 22/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.01.2025 okres OD
08.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1122166. AGIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931520. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.11.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/29680/21/832]
MSiG 224/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AGIPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TYCHY
X V. W P I S Y D
gmina TYCHY miejscowość TYCHY 2. miejscowość
TYCHY ulica UL. KS. STANISŁAWA RADZIEJEWSKIEGO nr domu 6 kod pocztowy 43-100 poczta
TYCHY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 06.11.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. ZDZIEBKO 2. ANDRZEJ MARIUSZ
3. [ukryto] 5. 181 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18 100,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. ZDZIEBKO 2. ANDRZEJ MARIUSZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 1 2. 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 2 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY
ZAKWATEROWANIA 3 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 4 2. 56 10 B RUCHOME
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 5 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI
DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
6 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 7 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 8 2. 47 25
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 2. 10 32
PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agipol nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agipol wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku. • 0,17% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Agipol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agipol wynosi 20 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 50 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 50 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 1 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 20 tys. zł w 2023 roku. • 19 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 50 tys. zł w 2023 roku. • 40 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
195 538
zł.
Koszty operacyjne Agipol wyniosły
1 230 474
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 769 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 195 538 zł w 2023 roku • 84 769 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,9% w 2023 roku •
8,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agipol wyniosła 124 802 zł.
a
ktywa trwałe to 50 957 zł.
a
ktywa obrotowe to 73 845 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 124 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 81 315 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 487 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 93 786 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 21 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 124 802 zł sumy bilansowej i 81 315 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 218 588 zł sumy bilansowej i 59 864 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26,38%.
Marża operacyjna wyniosła 1,94%.
Marża netto wyniosła 1,71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
41 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agipol wyniosły 43 487 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 124 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 115 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 43 487 zł w 2023 roku • 158 724 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
38 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2023 roku • 73% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agipol wynosi 1,7 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,64 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,55, czyli same środki pieniężne pokrywają 55% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Agipol wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 251 383,68
I. Przychody netto ze sprzedaży1 251 383,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 228 946,53
I. Amortyzacja14 167,65
II. Zużycie materiałów i energii909 060,37
III. Usługi obce106 474,75
IV. Wynagrodzenia163 593,77
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)31 944,12
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)3 705,87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)22 437,15
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:3 422,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:1 527,37
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:119,03
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)24 212,75
I. Podatek dochodowy2 762,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)21 450,75
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agipol składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 521 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 485 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+521
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+16 mies. 5 dni12-11-2025
2022
+18 mies. 17 dni22-01-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zdziebko Andrzej posiada 181 udziałów, które stanowią 90,5% firmy.
Pozostałe 9,5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 08.11.2021 jest Zdziebko Andrzej kontrolujący
91% udziałów.
