Szeroki asortyment, w tym kubki, puzzle i poduszki.
Możliwość dodania zdjęcia i napisu do produktów.
Wieloletnie doświadczenie w nadrukach metodą sublimacji.
Dbałość o indywidualne potrzeby klientów.
Studioland to internetowy sklep specjalizujący się w personalizowanych upominkach i prezentach na różne okazje. Oferuje szeroki asortyment produktów, które można dostosować zgodnie z życzeniami klienta, takich jak kubki, puzzle, poduszki oraz różne akcesoria. Każdy produkt można wzbogacić o indywidualne zdjęcie i napis, co sprawia, że stają się one wyjątkowymi pamiątkami lub oryginalnymi prezentami dla bliskich. Studioland wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży nadruków metodą sublimacji, co zapewnia wysoką jakość oferowanych wyrobów. Marka zyskała uznanie wśród klientów, o czym świadczą pozytywne opinie na portalach sprzedażowych. Priorytetem firmy jest dbałość o klienta oraz indywidualne podejście do każdego zamówienia, co czyni zakupy w Studioland wyjątkowym doświadczeniem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Studioland osiągnęła 336 027 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 333 304 zł. Pozostałe przychody to 2724 zł.
Całkowite koszty wyniosły 365 359 zł.
Strata netto wyniosła 32 055 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 84 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 336 027 zł w 2024 roku.
• 374 747 zł w 2023 roku.
• 300 346 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 055 zł w 2024 roku.
• 7616 zł w 2023 roku.
• 21 359 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Studioland wynosi 224 018 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 840 068 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 224 018 zł w 2024 roku.
• 302 928 zł w 2023 roku.
• 302 584 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Studioland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Studioland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 330
zł.
Koszty operacyjne Studioland wyniosły 365 366
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 082 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 330 zł w 2024 roku
• 56 807 zł w 2023 roku
• 30 437 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Studioland wyniosła 72 400 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7600 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 800 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 400 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1880 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 280 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 400 zł w 2024 roku.
• 50 289 zł w 2023 roku.
• 58 485 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,705%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 426.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Studioland wyniosły 74 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 400 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 280 zł w 2024 roku
• 20 113 zł w 2023 roku
• 35 926 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Studioland wykazała przychody na poziomie 336 027 zł.
Organizacja zarobiła -32 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 055 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 876 zł w 2023 roku
• 1841 zł w 2022 roku