Organizacja Kancelaria osiągnęła 2 234 266 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 234 266 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 491 852 zł.
Zysk netto wyniósł 742 414 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 744 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 234 266 zł w 2024 roku.
• 2 026 411 zł w 2023 roku.
• 1 596 726 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 247 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 742 414 zł w 2024 roku.
• 787 255 zł w 2023 roku.
• 515 848 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kancelaria wynosi 816 tys. zł.
EBITDA Kancelaria wynosi 818 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kancelaria wynosi 4 712 812 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
253 648 zł a 10 393 790 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 568 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 712 812 zł w 2024 roku.
• 4 770 349 zł w 2023 roku.
• 3 346 385 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kancelaria wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kancelaria charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 372 816
zł.
Koszty operacyjne Kancelaria wyniosły 1 418 025
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
124 272 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 372 816 zł w 2024 roku
• 361 835 zł w 2023 roku
• 392 666 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kancelaria wyniosła 465 535 zł.
a
ktywa trwałe to 9766 zł.
a
ktywa obrotowe to 455 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 465 535 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 338 197 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 338 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 465 535 zł w 2024 roku.
• 492 510 zł w 2023 roku.
• 455 325 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 159%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 220%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 73.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kancelaria wyniosły 127 338 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 465 535 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 338 zł w 2024 roku
• 131 990 zł w 2023 roku
• 163 977 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kancelaria wykazała przychody na poziomie 2 234 266 zł.
Organizacja zarobiła 815 771 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 357 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 742 414 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 357 zł w 2024 roku
• 77 769 zł w 2023 roku
• 50 742 zł w 2022 roku