Ideyka to dynamicznie rozwijający się internetowy sklep, który stał się liderem na rynku produktów kreatywnych w Ukrainie oraz poza jej granicami. Założony w 2007 roku, Ideyka oferuje szeroki wybór zestawów do malowania po numerach oraz mozaiki diamentowe, które zyskały popularność wśród twórców na różnych poziomach zaawansowania. Misją firmy jest umożliwienie każdemu wyrażania swojej kreatywności oraz dostarczenie narzędzi do tworzenia wyjątkowych dzieł sztuki, niezależnie od posiadanych umiejętności artystycznych. Zestawy oferowane przez Ideyka odznaczają się wysoką jakością wykonania oraz różnorodnością – dostępnych jest ponad 2000 unikalnych wzorów, współpracujących z ponad 200 artystami i fotografami. Produkcja odbywa się w nowoczesnym zakładzie o powierzchni 4000 m² w Dnieprze na Ukrainie, a proces produkcji jest w pełni zautomatyzowany. Ideyka dąży do zrównoważonego rozwoju, stosując ekologiczne materiały i certyfikaty jakości ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Dzięki temu klienci mogą mieć pewność, że otrzymują produkty zgodne z najwyższymi standardami jakości. Dodatkowo, sklep internetowy zapewnia korzystne warunki zakupu, w tym rozbudowaną ofertę z darmową wysyłką na terenie Polski oraz program bonusowy dla lojalnych klientów. Ideyka promuje kreatywność i pasję do sztuki, oferując produkty, które pozwalają na oderwanie się od codzienności i wprowadzenie sztuki do życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Art active osiągnęła 2 973 397 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 968 890 zł. Pozostałe przychody to 4506 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 762 110 zł.
Zysk netto wyniósł 206 780 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 991 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 973 397 zł w 2024 roku.
• 1 756 247 zł w 2023 roku.
• 814 321 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 206 780 zł w 2024 roku.
• 94 164 zł w 2023 roku.
• -63 686 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art active wynosi 2 991 080 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
181 694 zł a 7 433 491 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 997 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 991 080 zł w 2024 roku.
• 1 574 095 zł w 2023 roku.
• 542 881 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art active wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 186 515
zł.
Koszty operacyjne Art active wyniosły 2 644 196
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 172 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 186 515 zł w 2024 roku
• 92 434 zł w 2023 roku
• 70 650 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art active wyniosła 1 474 362 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 53 498 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 420 864 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 474 362 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 242 258 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 232 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 491 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 474 362 zł w 2024 roku.
• 596 395 zł w 2023 roku.
• 669 209 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art active wyniosły 1 232 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 474 362 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 410 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 232 104 zł w 2024 roku
• 560 917 zł w 2023 roku
• 727 895 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art active wykazała przychody na poziomie 2 973 397 zł.
Organizacja zarobiła 233 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 576 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 206 780 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8859 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 576 zł w 2024 roku
• 12 377 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Art active wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Yelahina Olena
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Demko Sergii
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.