Projektowanie i produkcja urządzeń oraz stanowisk produkcyjnych.
Serwis maszyn, przeglądy i naprawy dla działów utrzymania ruchu.
Usługi profesjonalnego czyszczenia maszyn i infrastruktury technicznej.
Zastosowanie technologii termowizyjnej do analizy ciepła w obiektach.
Wdrażanie instrukcji TPM dla autonomicznego utrzymania ruchu.
Dynamic Solution to firma specjalizująca się w utrzymaniu ruchu oraz wsparciu dla przemysłu, która powstała w 2020 roku. Dzięki zespołowi wykwalifikowanych pracowników z bogatym doświadczeniem w różnych branżach przemysłowych, Dynamic Solution oferuje szeroki wachlarz usług, w tym projektowanie, produkcję i wdrażanie urządzeń oraz stanowisk produkcyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Firma obsługuje zarówno dużych, jak i małych producentów, głównie z Dolnego Śląska, a także z innych regionów Polski. W ofercie znajdują się usługi serwisowe maszyn, przeglądy oraz naprawy, a także profesjonalne czyszczenie maszyn i infrastruktury technicznej. Dynamic Solution wyróżnia się szybkim podejmowaniem działań oraz indywidualnym podejściem do każdego klienta, co przyczynia się do rosnącej liczby zadowolonych odbiorców. Innowacyjnym elementem oferty firmy jest użycie technologii termowizyjnej do oceny stanu obiektów oraz poprzez wprowadzenie instrukcji TPM, co zapewnia wysoką jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dynamic Solution osiągnęła 44 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 501 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 791 zł.
Zysk netto wyniósł 24 710 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 501 zł w 2024 roku.
• 28 202 zł w 2023 roku.
• 81 872 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 710 zł w 2024 roku.
• -4948 zł w 2023 roku.
• 7127 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dynamic Solution wynosi 27 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dynamic Solution wynosi 152 425 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 917 zł a 345 944 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 152 425 zł w 2024 roku.
• 24 186 zł w 2023 roku.
• 92 183 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dynamic Solution wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dynamic Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dynamic Solution wyniosły 17 104
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dynamic Solution wyniosła 42 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 282 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 282 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 889 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 393 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 282 zł w 2024 roku.
• 8099 zł w 2023 roku.
• 12 127 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dynamic Solution wyniosły 10 393 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 282 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 393 zł w 2024 roku
• 920 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dynamic Solution wykazała przychody na poziomie 44 501 zł.
Organizacja zarobiła 27 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 710 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 896 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2687 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1318 zł w 2022 roku