Realizacja projektów akustycznych, w tym budowa ekranów dźwiękochłonnych.
Dostawa i montaż elementów małej architektury, jak wiaty autobusowe czy ławki.
Wykonywanie prac budowlanych, w tym rozbiórek i wykończeń.
Produkcja i sprzedaż materiałów budowlanych i akustycznych.
Firma AJP TEAM, kierowana przez Piotra Zieleśkiewicza-Gorońskiego, z powodzeniem funkcjonuje na budowlanym rynku od wielu lat, oferując szeroki wachlarz usług związanych z infrastrukturą drogową, małą architekturą oraz budownictwem kubaturowym. Działalność przedsiębiorstwa obejmuje realizację projektów zarówno na terenie Polski, jak i za granicą, w takich krajach jak Czechy i Niemcy. AJP TEAM stanowi prężnie rozwijający się podmiot prywatny, który szczególnie wyróżnia się kompletnym podejściem do obsługi klientów, od etapu projektowania po finalną realizację, co zapewnia wysoką jakość i terminowość wykonania zleceń. W ofercie firmy znajdują się między innymi ekrany akustyczne, ekrany drogowe oraz dźwiękochłonne, a także różne elementy małej architektury, jak ławki czy wiaty autobusowe. AJP TEAM angażuje się w każdy projekt z pełnym profesjonalizmem, oferując także innowacyjne rozwiązania w zakresie materiałów budowlanych i technologii akustycznych. Dodatkowo, firma współpracuje z renomowanymi podmiotami oraz instytucjami, co potwierdza jej wiarygodność i silną pozycję na rynku. Ich beletrystyka osiągnięć i współpracy pokazuje, że są gotowi na podejmowanie wyzwań i adaptację do zmieniających się potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AJP Team osiągnęła 2 242 615 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 242 601 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 743 141 zł.
Zysk netto wyniósł 499 460 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 747 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 242 615 zł w 2024 roku.
• 1 931 715 zł w 2023 roku.
• 897 157 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 166 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 499 460 zł w 2024 roku.
• 436 703 zł w 2023 roku.
• 158 420 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AJP Team wynosi 550 tys. zł.
EBITDA AJP Team wynosi 550 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AJP Team wynosi 4 262 337 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
769 420 zł a 6 992 439 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 419 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 262 337 zł w 2024 roku.
• 3 484 716 zł w 2023 roku.
• 1 354 350 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AJP Team wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AJP Team wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AJP Team charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AJP Team wynosi 150 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 357 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 357 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 150 tys. zł w 2024 roku.
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 357 tys. zł w 2024 roku.
• 208 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne AJP Team wyniosły 1 692 714
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AJP Team wyniosła 1 234 067 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 229 067 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 234 067 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 025 894 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 208 173 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 409 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 234 067 zł w 2024 roku.
• 715 793 zł w 2023 roku.
• 430 349 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AJP Team wyniosły 208 173 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 234 067 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 208 173 zł w 2024 roku
• 115 669 zł w 2023 roku
• 266 929 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AJP Team wykazała przychody na poziomie 2 242 615 zł.
Organizacja zarobiła 549 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 439 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 499 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 813 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 439 zł w 2024 roku
• 44 330 zł w 2023 roku
• 16 022 zł w 2022 roku
Organizacja AJP Team wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.