PANDA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000917045 NIP
5423438568 REGON
389715810

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
279 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-263 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,5 mln
Branża główna: Transport drogowy towarów
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
BIAŁYSTOK
Adres
UL. MARCZUKOWSKA, 2B
Kod pocztowy
15-724
Rejestracja
2021-08-18
Rozpoczęcie działalności
2021-08-18
Kapitał zakładowy
250000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
pandalogistics.v@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panda Logistics osiągnęła 2 193 787 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 2 167 193 zł. Pozostałe przychody to 26 595 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 2 430 150 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 262 957 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 731 262 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 193 787 zł w 2024 roku.
• 815 234 zł w 2023 roku.
• 325 530 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -87 652 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -262 957 zł w 2024 roku.
• 69 514 zł w 2023 roku.
• -181 147 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Panda Logistics wynosi 1 462 525 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 484 468 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 487 508 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 462 525 zł w 2024 roku.
• 925 321 zł w 2023 roku.
• 217 020 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panda Logistics wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,239% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,78% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Panda Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 609 968 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Panda Logistics wyniosły 2 436 822 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 203 323 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 609 968 zł w 2024 roku
• 235 164 zł w 2023 roku
• 118 433 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Panda Logistics wyniosła 278 906 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 278 906 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 278 906 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -124 590 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 403 496 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 969 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 278 906 zł w 2024 roku.
• 166 224 zł w 2023 roku.
• 84 058 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -94%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 211%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 70.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Panda Logistics wyniosły 403 496 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 278 906 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 145%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 499 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 403 496 zł w 2024 roku
• 27 857 zł w 2023 roku
• 215 205 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 145% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 256% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panda Logistics wykazała przychody na poziomie 2 193 787 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -262 957 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -262 957 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panda Logistics wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Helda Jan posiada 1200 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Shumel Viktar posiada 1000 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Shumel Eleanora posiada 300 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 07.08.2024 jest Helda Jan kontrolujący 48% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2024 do 07.08.2024 była Shumel Eleanora kontrolująca 60% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 18.08.2021 do 24.01.2024 najwięcej udziałów posiadał Shumel Viktar . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do PANDA LOGISTICS

Organizacja Numer KRS
1
V&P SP. Z O.O.
0000943758
2
I.T.A. & W INTERNATIONAL TRANSPORT SP. Z O.O.
0000230649
3
ZDEBSKI & PARTNERS SP. Z O.O.
0000972615
4
KLEMART SP. Z O.O.
0000890401
5
SOLEX SP. Z O.O.
0000972300
6
W&P LOGISTICS SP. Z O.O.
0000622689
7
VECTURA CARGO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000880105
8
GALLA SP. Z O.O.
0000528983
9
GAT 1 SP. Z O.O.
0000193291
10
BIRIUKOV EXPRESS SP. Z O.O.
0000818101
11
LIMELOG SP. Z O.O.
0000918449
12
RNBUD SP. Z O.O.
0000938671
13
LABORA SERVICE SP. Z O.O.
0000167116
14
L-S INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000806049
15
G2 TRANSPORT SL SP. Z O.O.
0000754134
16
OBRAKO LOGISTIC SP. Z O.O.
0001001491
17
SELVOR GROUP SP. Z O.O.
0000693512
18
EUROPE TRANS-LOGISTIC SP. Z O.O.
0000813473
19
PAYAKLOGISTICS SP. Z O.O.
0000980059
20
TAB-TRANS HDS SP. Z O.O.
0001033572
21
PALDREW SP. Z O.O.
0000581697
22
GMR 44 SP. Z O.O.
0000971357
23
ARELLINE SP. Z O.O.
0000988625
24
BINGO TRANSPORT SP. Z O.O.
0000542549
25
IN-CREATIVE SP. Z O.O.
0000804561
26
FRIGO-TRANS-PLUS SP. Z O.O.
0000649462
27
TOA-TOA SP. Z O.O.
0000843241
28
IDEA-GROUP SP. Z O.O.
0000966165
29
BILMAR SP. Z O.O.
0000675275
30
AWK TRANS SP. Z O.O.
0001025971