Organizacja Armods osiągnęła 27 043 459 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 033 209 zł. Pozostałe przychody to 10 250 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 311 043 zł.
Zysk netto wyniósł 1 722 166 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 521 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 043 459 zł w 2022 roku.
• 1 176 357 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 861 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 722 166 zł w 2022 roku.
• 580 026 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armods wynosi 26 648 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 730 394 zł a 67 608 647 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 324 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 648 031 zł w 2022 roku.
• 3 543 113 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armods wyniosła 5 247 787 zł.
a
ktywa trwałe to 200 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 047 787 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 247 787 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 307 192 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 940 594 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 623 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 247 787 zł w 2022 roku.
• 1 395 637 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armods wyniosły 2 940 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 247 787 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 470 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 940 594 zł w 2022 roku
• 810 611 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armods wykazała przychody na poziomie 27 043 459 zł.
Organizacja zarobiła 1 752 849 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 683 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 722 166 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 342 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 683 zł w 2022 roku
• 82 692 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Armods wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.