EUROPE PACKAGING BĘTKOWSKI OTULAKOWSKI SP. J. | KRS: 0000901721

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

33,5 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

30,6 mln

Branża główna: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO, 8

Kod pocztowy

60-754

Rejestracja

2021-06-08

Rozpoczęcie działalności

2017-09-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wytwarzanie energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Europe Packaging Bętkowski Otulakowski osiągnęła 33 487 577 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 163 679 zł. Pozostałe przychody to 323 898 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 105 553 zł.

Zysk netto wyniósł 2 058 127 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 832 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 487 577 zł w 2024 roku.
• 23 279 003 zł w 2023 roku.
• 20 403 882 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 210 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 058 127 zł w 2024 roku.
• 1 317 701 zł w 2023 roku.
• 1 106 664 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14322616.83

1007397.27

20015617.32

1546991.89

29479700.87

1372364.4

20403881.66

1106664.4

23279003.36

1317701.11

33487576.73

2058126.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Europe Packaging Bętkowski Otulakowski wynosi 2,1 mln zł.

EBITDA Europe Packaging Bętkowski Otulakowski wynosi 2,19 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 209 417 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 103 579 zł w 2024 roku.
• 1 303 604 zł w 2023 roku.
• 1 187 812 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 227 366 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 193 967 zł w 2024 roku.
• 1 393 665 zł w 2023 roku.
• 1 277 873 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Europe Packaging Bętkowski Otulakowski wynosi 30 557 557 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 83 718 942 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 242 299 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 557 557 zł w 2024 roku.
• 20 885 887 zł w 2023 roku.
• 18 029 245 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

768062.15

14346062.45

35806542.08

1494816.57

21026529.01

50039043.3

2075191.62

27217783.13

73699252.17

0

18029245.37

51009704.15

95747.18

20885887.2

58197508.4

0

30557557.31

83718941.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europe Packaging Bętkowski Otulakowski wynosi 1,17%. To oznacza, że firma ma szansę 1,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,17% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 1,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Europe Packaging Bętkowski Otulakowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Europe Packaging Bętkowski Otulakowski wyniosły 31 060 100 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Europe Packaging Bętkowski Otulakowski wyniosła 5 087 746 zł.

a

ktywa trwałe to 1 704 448 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 383 298 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 087 746 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -685 422 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 773 168 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 600 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 087 746 zł w 2024 roku.
• 4 135 755 zł w 2023 roku.
• 2 586 659 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2084720.09

5576962.98

3309860.59

2586659.4

4135755.41

5087746.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -300%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -79.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.48

0.98

0.07

0.28

0.78

0.08

0.41

0.5

0.05

0.43

-1.29

0.06

0.05

0.32

10.32

0.06

0.4

-3

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Europe Packaging Bętkowski Otulakowski wyniosły 5 773 168 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 087 746 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 942 506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 773 168 zł w 2024 roku
• 4 008 093 zł w 2023 roku
• 3 443 423 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 133% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2084720.09

1060637.22

0.51

5576962.98

3583874.22

0.64

3309860.59

542938.43

0.16

2586659.4

3443422.6

1.33

4135755.41

4008092.5

0.97

5087746.03

5773167.58

1.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Europe Packaging Bętkowski Otulakowski wykazała przychody na poziomie 33 487 577 zł.

Organizacja zarobiła 2 058 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 058 127 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

dane za rok

Organizacja Europe Packaging Bętkowski Otulakowski wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79073

0.67344

0.49477

0.46602

0.67518

0.61719

0.9648

0.93355

0

0.78102

0.7281

0.60876

0.62246

0.60714

0.53817

0.87944

0.87813

0

0.77208

0.74446

0.51994

0.15467

0.50887

0.45318

0.94251

0.80183

0.71207

0.72067

0.66619

0.4567

0.92121

0.54231

0.51075

0.93807

0.01805

0

0.71469

0.68129

0.49786

0.83934

0.53547

0.43728

0.91181

0.99251

0

0.78368

0.7341

0.50854

0.89168

0.60042

0.48596

0.94015

0.00963

0

Powiązania

EUROPE PACKAGING "EUROPA INWESTYCJE" - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

O PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

B JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

08.06.2021

Europe Packaging "europa Inwestycje" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością,spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

08.06.2021

B Jarosław

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

08.06.2021

O Paweł

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

08.06.2021

B Jarosław

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

08.06.2021

O Paweł

Marzec 1986

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EUROPE PACKAGING BĘTKOWSKI OTULAKOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	KARSAI - PMS 4I SP. Z O.O.	0000648083
2	EKOTECH SP. Z O.O.	0000650032
3	BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO INTER-TECH SP. Z O.O.	0000130433
4	FORTY A. KORCZYŃSKI, M. TYTKOWSKA SP. J.	0000267895
5	FULICON SP. Z O.O. S.K.A.	0000450484
6	EXCOR SP. Z O.O.	0000198897
7	MARJU SP. Z O.O.	0000927943
8	TOTAL-CHEM SP. Z O.O.	0000041273
9	PLAST-FOL SP. Z O.O.	0000081966
10	QFLEX SP. Z O.O.	0000830926
11	LECH - POL DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000087776
12	PAKTAINER SP. Z O.O.	0000041395
13	TARNOPLAST SP. Z O.O.	0000724117
14	PACKSERVICE SP. Z O.O.	0000146861
15	TART PL. SP. Z O.O.	0000023092
16	EXIMPORT SP. Z O.O.	0000566846
17	VEFI EUROPA SP. Z O.O.	0000190603
18	TS PACK BIAŁOGARD SP. Z O.O. SP. K.	0000728873
19	SANTAR SP. Z O.O.	0000655447
20	IDEEKO SP. Z O.O.	0000560856
21	ARTFOL SP. Z O.O. SP. K.	0000608496
22	PAKFORM GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000885381
23	OMMER POLSKA SP. Z O.O.	0000085981
24	KRADEX SP. Z O.O.	0000753987
25	ESTERFORM POLSKA SP. Z O.O.	0000604978
26	BH PLASTICS BOŻENA GRZYB I WSPÓLNICY SP. J.	0000366078
27	EUROSTAT POLAND SP. Z O.O.	0000698608
28	USEO POLSKA SP. Z O.O.	0000275109
29	"MARTOM" M.RYCHLIŃSKA I WSPÓLNICY SP. J.	0000240879
30	TECHNO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE	0000017184

EUROPE PACKAGING BĘTKOWSKI OTULAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000901721 NIP 7792470103 REGON 368219058

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROPE PACKAGING BĘTKOWSKI OTULAKOWSKI

EUROPE PACKAGING BĘTKOWSKI OTULAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000901721 NIP
7792470103 REGON
368219058