Sprzedaż olejów roślinnych: słonecznikowy i sojowy
Konkurencyjne ceny z opcją negocjacji warunków
Zarządzanie procesem dostawy z monitoringiem
Posiadanie certyfikatów ISCC UE dla zrównoważonej produkcji biopaliw
Współpraca z firmami logistycznymi zapewniająca terminowe dostawy
Volyn Trade Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą zajmującą się handlem i logistyką, ze szczególnym naciskiem na sprzedaż wysokiej jakości olejów roślinnych. Głównymi produktami oferowanymi przez firmę są różnorodne oleje, w tym olej słonecznikowy oraz olej sojowy, które są przeznaczone zarówno do celów paszowych, jak i technicznych. Działania Volyn Trade wyróżniają się nie tylko wysoką jakością produktów, ale także przemyślaną organizacją procesów logistycznych. Klienci mogą liczyć na konkurencyjne ceny oraz możliwość negocjacji warunków umowy, co zwiększa atrakcyjność oferty. Firma przykłada dużą wagę do bezpieczeństwa transakcji, co wyraża się w monitoringowania całego procesu dostawy od momentu zamówienia po rozładunek. Działając transparentnie, Volyn Trade zapewnia dostęp do bieżących informacji o statusie zamówienia oraz oferuje stały kontakt z pracownikami, którzy są gotowi rozwiewać wątpliwości. Volyn Trade dąży do pełnej satysfakcji klientów, co znajduje odzwierciedlenie w ich misji, obejmującej także zasady zrównoważonego rozwoju i posiadane certyfikaty ISCC UE, co świadczy o odpowiedzialności ekologicznej w zakresie biopaliw. Aby sprostać wymaganiom klientów, firma współpracuje z zaufanymi partnerami logistycznymi, co pozwala na szybki i bezpieczny transport zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Volyn Trade osiągnęła 48 652 386 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 652 386 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 413 553 zł.
Zysk netto wyniósł 238 833 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 163 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 652 386 zł w 2024 roku.
• 21 140 961 zł w 2023 roku.
• 3 355 466 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 833 zł w 2024 roku.
• 151 749 zł w 2023 roku.
• 706 260 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Volyn Trade wynosi 34 167 585 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
777 328 zł a 121 630 965 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 541 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 167 585 zł w 2024 roku.
• 15 299 173 zł w 2023 roku.
• 5 590 197 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Volyn Trade wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,464% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,72% w 2024 roku.
• 2,75% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Volyn Trade wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Volyn Trade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Volyn Trade wynosi 676 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,95 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 1,95 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
169 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 676 tys. zł w 2024 roku.
• 326 tys. zł w 2023 roku.
• 145 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,95 mln zł w 2024 roku.
• 846 tys. zł w 2023 roku.
• 246 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Volyn Trade wyniosły 48 447 724
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Volyn Trade wyniosła 1 335 290 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 335 290 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 335 290 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 036 438 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 298 853 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 333 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 335 290 zł w 2024 roku.
• 2 174 517 zł w 2023 roku.
• 757 796 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Volyn Trade wyniosły 298 853 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 335 290 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 298 853 zł w 2024 roku
• 1 376 912 zł w 2023 roku
• 53 559 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Volyn Trade wykazała przychody na poziomie 48 652 386 zł.
Organizacja zarobiła 294 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 023 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 833 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 023 zł w 2024 roku
• 29 279 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Volyn Trade wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.