Analizy efektywności energetycznej elektrowni wiatrowych i słonecznych
Wsparcie w zakresie projektowania i przyłączenia do sieci
Przeprowadzanie due diligence dla projektów OZE
Doradztwo w fuzjach i przejęciach aktywów OZE
SOLARIS VENTUM CAPITAL 1 to dynamicznie rozwijająca się firma doradcza, która powstała w 2020 roku z pasji do odnawialnych źródeł energii. Specjalizuje się w obszarze doradztwa technicznego w energetyce wiatrowej, fotowoltaice oraz magazynach energii. Zespół składa się z doświadczonych specjalistów, w tym inżynierów i menedżerów, którzy mogą pochwalić się 18-letnim doświadczeniem w branży oraz prestiżowym wykształceniem zdobytym zarówno w Polsce, jak i za granicą. SOLARIS VENTUM słynie z kompleksowego wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego — od analiz technicznych po wsparcie operacyjne. Wśród usług znajdą się m.in. analiza produktywności, due diligence, doradztwo w zakresie projektowania oraz wsparcie przy fuzjach i przejęciach. Realizowane projekty przekraczają moc 22 GW, co potwierdza ich wysoką jakość i efektywność. Wszelkie działania firmy skoncentrowane są na zrównoważonym rozwoju i wykorzystaniu wiedzy do tworzenia optymalnych rozwiązań energetycznych dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solaris Ventum Capital 1 osiągnęła 10 155 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 10 155 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 953 zł.
Strata netto wyniosła 20 953 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 155 zł w 2024 roku.
• 3516 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 953 zł w 2024 roku.
• -36 717 zł w 2023 roku.
• -40 249 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solaris Ventum Capital 1 wynosi 6770 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 388 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6770 zł w 2024 roku.
• 2344 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solaris Ventum Capital 1 wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solaris Ventum Capital 1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Solaris Ventum Capital 1 wyniosły 5091
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solaris Ventum Capital 1 wyniosła 401 087 zł.
a
ktywa obrotowe to 401 087 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 401 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -85 490 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 486 577 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 401 087 zł w 2024 roku.
• 633 757 zł w 2023 roku.
• 639 755 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża netto wyniosła -206%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solaris Ventum Capital 1 wyniosły 486 577 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 401 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 486 577 zł w 2024 roku
• 698 294 zł w 2023 roku
• 667 575 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solaris Ventum Capital 1 wykazała przychody na poziomie 10 155 zł.
Organizacja zarobiła -20 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Solaris Ventum Capital 1 wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Największym udziałowcem od 25.04.2024 jest
Stelmach Łukasz
kontrolujący 41% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2021 do 25.04.2024
był Stelmach Łukasz
kontrolując 41% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.05.2021 do 22.07.2021:
• Kuczyński Mikołaj (25% udziałów)
• Antczak Paula (25% udziałów)
• Piwko Dagmara (25% udziałów)
• Kruk Człapińska Agata (25% udziałów)