Produkcja teczek na dokumenty z systemem od Góry w Dół®|Oferowanie bezkwasowych teczek i skoroszytów|Personalizacja produktów według indywidualnych potrzeb|Skierowanie oferty do urzędów, kancelarii oraz instytucji publicznych|Współpraca z czołowym producentem opakowań do przechowywania dokumentów
XDEL to firma specjalizująca się w produkcie, który definiuje porządek w biurze poprzez innowacyjne teczki na dokumenty z unikalnym systemem od Góry w Dół®. Opracowane przez doświadczonego archiwistę zakładowego, te teczki zapewniają zorganizowane przechowywanie dokumentów, co sprzyja efektywnej pracy biurowej. System ten podczas archiwizacji ułatwia odnalezienie odpowiednich dokumentów, ponieważ każda teczka zawiera materiały w kolejności chronologicznej – najstarsze pismo znajduje się na górze, a najnowsze na dole teczki. Od 2016 roku, kiedy to XDEL rozpoczął sprzedaż tych produktów, firma zyskała reputację wśród różnych klientów, w tym urzędów, kancelarii adwokackich, instytucji publicznych i muzea. Dzięki partnerstwu z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „BESKID PLUS”, XDEL może oferować materiały najwyższej jakości, które zostały zaprojektowane, aby spełniać wymogi archiwalne oraz zachować integralność dokumentów w perspektywie długoterminowej. Dodatkowo, firma przyciąga klientów możliwością personalizacji teczek oraz skoroszytów, co sprawia, że są one jeszcze bardziej funkcjonalne. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, w tym bezkwasowe teczki, skoroszyty i klipsy, które odpowiadają na potrzeby współczesnych biur i archiwów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xdel osiągnęła 188 935 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 188 885 zł. Pozostałe przychody to 51 zł.
Całkowite koszty wyniosły 186 980 zł.
Zysk netto wyniósł 1904 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 188 935 zł w 2025 roku. • 194 148 zł w 2024 roku. • 266 657 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1904 zł w 2025 roku. • -11 274 zł w 2024 roku. • 1294 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xdel wynosi 166 822 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 043 zł a 472 338 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 166 822 zł w 2025 roku. • 161 252 zł w 2024 roku. • 223 223 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Xdel.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2025 roku. • 0 os. w 2024 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Xdel wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,374% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2025 roku. • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xdel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2025 roku. • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Xdel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Xdel wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 16 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7 tys. zł w 2025 roku. • 6 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 tys. zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 16 tys. zł w 2025 roku. • 15 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
76 578
zł.
Koszty operacyjne Xdel wyniosły
180 649
zł.
Wynagrodzenia stanowią
42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 316 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 76 578 zł w 2025 roku • 98 089 zł w 2024 roku • 87 160 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
42% w 2025 roku •
49% w 2024 roku •
33% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xdel wyniosła 58 389 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 389 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 058 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 58 389 zł w 2025 roku. • 51 002 zł w 2024 roku. • 65 646 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xdel wyniosły 14 058 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 14 058 zł w 2025 roku • 8575 zł w 2024 roku • 11 946 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2025 roku • 17% w 2024 roku • 18% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xdel wykazała przychody na poziomie 188 935 zł.
Organizacja zarobiła 2650 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 746 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1904 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 149 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 746 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 144 zł w 2023 roku
Organizacja Xdel wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 99 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-56
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 9 dni07-04-2026
2024
−1 mies. 27 dni19-05-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−3 mies. 12 dni04-04-2023
2021
−9 dni06-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie