Organizacja Toto investments osiągnęła 312 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 312 078 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 414 336 zł.
Strata netto wyniosła 102 259 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 156 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 312 079 zł w 2022 roku.
• 112 666 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -51 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -102 259 zł w 2022 roku.
• -30 728 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toto investments wynosi 208 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 780 197 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 208 053 zł w 2022 roku.
• 75 111 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toto investments wyniosła 3 826 868 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 805 125 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 743 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 826 868 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -128 032 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 954 900 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 913 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 826 868 zł w 2022 roku.
• 3 991 501 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła -33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toto investments wyniosły 3 954 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 826 868 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 977 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 954 900 zł w 2022 roku
• 4 017 229 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toto investments wykazała przychody na poziomie 312 079 zł.
Organizacja zarobiła -85 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 364 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -102 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8182 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 364 zł w 2022 roku
• 1632 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Toto investments wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tomczyk Jacek
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Tomczyk Robert
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.