SAWAGRO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000724980

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

517 tys.

zysk

-121 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PRZYSTAJŃ

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 2

Kod pocztowy

42-141

Rejestracja

2018-03-27

Rozpoczęcie działalności

2018-03-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI I ROZCIĄGA SIĘ ONO NA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE ZGODNIE Z ZASADĄ REPREZENTACJI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe zakwaterowanie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sawagro Nieruchomości osiągnęła 516 751 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 494 620 zł. Pozostałe przychody to 22 131 zł.

Całkowite koszty wyniosły 615 825 zł.

Strata netto wyniosła 121 205 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 73 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 516 751 zł w 2024 roku.
• 490 682 zł w 2023 roku.
• 440 489 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -121 205 zł w 2024 roku.
• -73 684 zł w 2023 roku.
• -93 994 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

165414.9

21859.23

290065.63

8332.73

178933.62

-94872.62

278274.12

-236897.36

440489.42

-93994.17

490682.35

-73684.19

516751.49

-121204.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sawagro Nieruchomości wynosi 1 253 162 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 846 194 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 179 023 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 253 162 zł w 2024 roku.
• 1 360 478 zł w 2023 roku.
• 1 382 279 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

218592.3

1116668.81

4901094.88

83327.3

1638411.71

7529086.4

0

1453588.77

7116265

0

1342854.29

6172470.44

0

1382278.93

5805969.68

0

1360477.74

5511232.92

0

1253162.35

4846193.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sawagro Nieruchomości wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sawagro Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sawagro Nieruchomości wyniosły 491 464 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sawagro Nieruchomości wyniosła 3 698 435 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 789 392 zł.

a

ktywa obrotowe to 41 572 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 867 471 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 698 435 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 211 548 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 486 887 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 528 348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 698 435 zł w 2024 roku.
• 3 793 950 zł w 2023 roku.
• 3 760 323 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1723387.05

3985862.2

3647118.56

3837471.94

3760322.64

3793950.29

3698435.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.22

0.13

0

0.19

0.03

-0.03

-0.05

-0.43

-0.53

-0.06

-0.15

-0.79

-0.85

-0.03

-0.06

-0.05

-0.21

-0.02

-0.05

0.07

-0.15

-0.03

-0.1

0.01

-0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sawagro Nieruchomości wyniosły 2 486 887 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 698 435 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 355 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 486 887 zł w 2024 roku
• 2 416 142 zł w 2023 roku
• 2 308 830 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1723387.05

498113.33

0.29

3985862.2

2103590.6

0.53

3647118.56

1868052.31

0.51

3837471.94

2294354.33

0.6

3760322.64

2308830.22

0.61

3793950.29

2416142.06

0.64

3698435.35

2486886.87

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sawagro Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 516 751 zł.

Organizacja zarobiła -121 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -121 205 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Sawagro Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35716

0.00228

0.00013

0.65034

0.43342

0.52214

0.43308

0.68794

0.68224

0.56908

0.47986

0.57009

0.49325

0.64258

0.5591

0.47538

0.63863

0.34024

0.25532

0

0.14893

0.44252

0.63046

0.55024

0.19505

0.18311

0.23866

0.16647

0

0.07912

0.48923

0.63066

0.58524

0.15139

0.14258

0.16943

0.10642

0

0.14097

0.52872

0.62077

0.58764

0.24001

0.28194

0.22867

0.14776

0

0.14658

0.51064

0.6076

0.61263

0.24185

0.47956

0.24696

0.16308

0

0.12924

0.47042

0.57164

0.64741

0.20142

0.34169

0.20688

0.11575

0

Powiązania

SAWAGRO NIERUCHOMOŚCI - reprezentacja, wspólnik

S AGATA - wspólnik

S ROBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2018

Sawagro Nieruchomości

Organizacja

wspólnik

27.03.2018

S Agata

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

27.03.2018

S Robert

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

27.03.2018

Sawagro Nieruchomości

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SAWAGRO NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	"BONUS MANAGEMENT " CRACOVIA PARK SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000505940
2	ORIOR SP. Z O.O. SP. K.	0000680377
3	WIELUŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000009304
4	SKL - PROFI SP. Z O.O.	0000221776
5	JM SP. Z O.O. SP. K.	0000828706
6	WIEŻA SP. Z O.O.	0000014571
7	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"	0000213402
8	OLSZTYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI "MEDICAL"	0000455989
9	SCPR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000877027
10	BMFO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000715497
11	PRO-ONE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000812075
12	4.IP SP. Z O.O.	0000673337
13	LOA SP. Z O.O.	0000457286
14	S.L. KRAKÓW SP. Z O.O.	0000157808
15	CHMIELNA 28B SP. Z O.O.	0000229087
16	SOMAR-N SP. Z O.O.	0000995794
17	INWESTYCJE AP 2 SP. Z O.O.	0000946975
18	NIERUCHOMOŚCI BS SP. Z O.O.	0000421808
19	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "DOM" SP. Z O.O.	0000026791
20	PRZEDSIĘBIORSTWO BARDA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000249768
21	DOM HANDLOWY SP. Z O.O.	0000472817
22	SAMORZĄDOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŻYCHLINIE	0000520368
23	KAMINIARZ - NIERUCHOMOŚCI D193 SP. J.	0000628925
24	NIERUCHOMOŚCI 2000 SP. Z O.O.	0000132369
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "AR"	0000147336
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZTERNASTKA"	0000248298
27	PASAŻ KRÓLEWSKI SP. Z O.O.	0000074549
28	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAŁA" W KOSZALINIE	0000125394
29	BOWARTE SP. Z O.O.	0000288924
30	JKS INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000824560

SAWAGRO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000724980 NIP 5742064475 REGON 369798360

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAWAGRO NIERUCHOMOŚCI

SAWAGRO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000724980 NIP
5742064475 REGON
369798360