Specjalizacja w programie Czyste Powietrze|Pomoc w uzyskaniu dotacji na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła|Gwarancja przyznania dotacji|Wsparcie w przygotowaniu i korekcie wniosków|Indywidualna analiza sytuacji klientów
Dotosfera to organizacja, która specjalizuje się w pomocy w uzyskaniu dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze, mającego na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. Ich oferta obejmuje kompleksowe wsparcie dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą skorzystać z dotacji na wymianę przestarzałych źródeł ciepła, termomodernizację budynków oraz instalację systemów fotowoltaicznych. Celem firmy jest uproszczenie procesu ubiegania się o fundusze oraz maksymalizacja korzyści dla klientów, co osiągają dzięki rzetelnemu przygotowaniu wniosków oraz pisemnej gwarancji przyznania dotacji. Dostosowują się do indywidualnych potrzeb klientów, oferując profesjonalne doradztwo oraz analizując sytuację każdego zainteresowanego wnioskodawcy. Dotosfera przeprowadza także korekty wniosków sporządzonych samodzielnie lub u konkurencji, zapewniając wysoką skuteczność w pozyskiwaniu funduszy. Zespół firmy zdobył dużą liczbę pozytywnych opinii dzięki wysokiej jakości obsługi klienta, co przekłada się na ich silną pozycję na rynku usług wsparcia w procesie uzyskiwania dotacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dotosfera osiągnęła 580 871 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 579 801 zł. Pozostałe przychody to 1071 zł.
Całkowite koszty wyniosły 476 754 zł.
Zysk netto wyniósł 103 047 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 145 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 580 871 zł w 2024 roku. • 551 877 zł w 2023 roku. • 389 797 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 103 047 zł w 2024 roku. • 140 933 zł w 2023 roku. • 65 951 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dotosfera wynosi 931 856 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
132 421 zł a 1 452 179 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 232 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 931 856 zł w 2024 roku. • 1 128 625 zł w 2023 roku. • 613 173 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dotosfera wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,348% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dotosfera wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,01% w 2024 roku. • 0,01% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dotosfera charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dotosfera wynosi 41 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 87 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 87 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 41 tys. zł w 2024 roku. • 39 tys. zł w 2023 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 17 tys. zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 87 tys. zł w 2024 roku. • 92 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
369 279
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 320 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 369 279 zł w 2024 roku • 293 615 zł w 2023 roku • 218 733 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
74% w 2023 roku •
69% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dotosfera wyniosła 212 803 zł.
a
ktywa obrotowe to 212 803 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 212 803 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 176 561 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 242 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 212 803 zł w 2024 roku. • 314 896 zł w 2023 roku. • 144 864 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 100%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dotosfera wyniosły 36 242 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 212 803 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 36 242 zł w 2024 roku • 52 261 zł w 2023 roku • 25 522 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2024 roku • 17% w 2023 roku • 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dotosfera wykazała przychody na poziomie 580 871 zł.
Organizacja zarobiła 113 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 244 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 047 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2561 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 244 zł w 2024 roku • 13 938 zł w 2023 roku • 6593 zł w 2022 roku
Organizacja Dotosfera wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 165 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 197 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+165
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 17 dni28-01-2026
2023
−18 dni27-06-2024
2022
+11 mies. 18 dni27-06-2024
2021
+4 mies. 12 dni24-02-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gałan Łukasz posiada 150
udziałów,
które stanowią
75.0% firmy.
Gałan Dariusz posiada 50
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.