Organizacja Winnica vineas montis osiągnęła 40 439 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 439 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 858 zł.
Strata netto wyniosła 9420 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 439 zł w 2022 roku.
• 1509 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9420 zł w 2022 roku.
• -33 685 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Winnica vineas montis wynosi 26 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 101 097 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 959 zł w 2022 roku.
• 1006 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Winnica vineas montis wyniosła 7879 zł.
a
ktywa obrotowe to 7879 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -28 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 984 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7879 zł w 2022 roku.
• 14 102 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -120%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -59.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Winnica vineas montis wyniosły 35 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 457%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 984 zł w 2022 roku
• 32 787 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 457% w 2022 roku
• 233% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Winnica vineas montis wykazała przychody na poziomie 40 439 zł.
Organizacja zarobiła -9420 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Winnica vineas montis wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Uprawa winogron".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kurtyka Paweł
posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Pluta Grzegorz
posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pluta Grzegorz (50% udziałów)
• Kurtyka Paweł (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.04.2021 do 12.04.2022:
• Pluta Grzegorz (33% udziałów)
• Musiał Marta (33% udziałów)
• Kurtyka Paweł (33% udziałów)