Organizacja E-oryginalne k.niekraszewicz osiągnęła 21 969 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 969 990 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 783 456 zł.
Zysk netto wyniósł 3 186 534 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 89 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 969 991 zł w 2023 roku.
• 16 645 498 zł w 2022 roku.
• 19 389 314 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -72 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 186 534 zł w 2023 roku.
• 1 817 760 zł w 2022 roku.
• 1 704 726 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E-oryginalne k.niekraszewicz wynosi 33 036 339 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 643 540 zł a 54 924 979 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 243 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 036 339 zł w 2023 roku.
• 25 625 308 zł w 2022 roku.
• 25 639 059 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów E-oryginalne k.niekraszewicz wyniosła 8 113 909 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 113 909 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 113 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 524 720 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 589 188 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 683 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 113 909 zł w 2023 roku.
• 10 218 763 zł w 2022 roku.
• 8 036 490 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E-oryginalne k.niekraszewicz wyniosły 589 188 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 113 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 589 188 zł w 2023 roku
• 542 406 zł w 2022 roku
• 177 894 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E-oryginalne k.niekraszewicz wykazała przychody na poziomie 21 969 991 zł.
Organizacja zarobiła 3 186 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 186 534 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja E-oryginalne k.niekraszewicz wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do E-ORYGINALNE K.NIEKRASZEWICZ