Organizacja Agmarbus osiągnęła 665 051 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 665 047 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 298 136 zł.
Zysk netto wyniósł 366 911 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 332 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 665 051 zł w 2022 roku.
• 263 461 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 183 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 366 911 zł w 2022 roku.
• 189 750 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agmarbus wynosi 2 366 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
454 995 zł a 5 136 750 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 183 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 366 006 zł w 2022 roku.
• 1 114 452 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agmarbus wyniosła 775 822 zł.
a
ktywa trwałe to 186 226 zł.
a
ktywa obrotowe to 589 597 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 775 822 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 606 660 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 162 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 387 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 775 822 zł w 2022 roku.
• 345 354 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agmarbus wyniosły 169 162 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 775 822 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 162 zł w 2022 roku
• 105 604 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agmarbus wykazała przychody na poziomie 665 051 zł.
Organizacja zarobiła 403 901 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 990 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 366 911 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 990 zł w 2022 roku
• 18 766 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agmarbus wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.