Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Esel Logistik wynosi 832 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
108 224 zł a 1 840 714 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
64 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 832 739 zł w
2025 roku. • 481 258 zł w
2024 roku. • 961 771 zł w
2023 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Zatrudnienie Esel Logistik wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Esel Logistik. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 28 lipca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2025 (MSiG nr 166/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 581768. ESEL LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000811465. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/16463/22/974]
UWAGAMSiG 145/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- 1 (dla pozycji: ——- 2021-0225) wpisać: ——- 2022-07-08
Poz. 107311. ESEL LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000811465. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/7087/21/877]
UWAGAMSiG 45/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1046068. ESEL LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000811465. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2019.
[RDF/781042/25/936]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 995003. ESEL LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000811465. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2019.
[RDF/655865/24/383]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
D
Poz. 995002. ESEL LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000811465. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2019.
[RDF/655865/24/982]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
D
Poz. 984382. ESEL LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000811465. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2019.
[RDF/541978/23/321]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 969080. ESEL LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000811465. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2019.
[RDF/541978/23/920]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1172294. ESEL LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000811465. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/24565/22/742]
Rzuć okiemMSiG 219/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. JAĆ 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. JAĆ 2. GRZEGORZ
3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 1076491. ESEL LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000811465. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2019.
[RDF/449075/22/869]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1076490. ESEL LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000811465. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2019.
[RDF/449075/22/468]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 591686. ESEL LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000811465. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/16624/22/293]
Rzuć okiemMSiG 149/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 08.07.2022 R., ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
Poz. 559131. ESEL LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000811465. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/16301/22/145]
Rzuć okiemMSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość LUBLIN ulica UL. KRYSZTAŁOWA
nr domu 8 nr lokalu U1 kod pocztowy 21-030
poczta LUBLIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. KRYSZTAŁOWA nr domu
8U nr lokalu 1 kod pocztowy 20-582 poczta LUBLIN
kraj POLSKA
Poz. 529192. ESEL LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000811465. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2019.
[RDF/401651/22/869]
MSiG 138/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 529191. ESEL LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000811465. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2019.
[RDF/401651/22/468]
MSiG 138/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2022 okres OD
04.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 631340. ESEL LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000811465. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/17390/21/701]
Rzuć okiemMSiG 157/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość LUBLIN ulica UL. FRYDERYKA CHOPINA nr domu 41 nr lokalu 2 kod pocztowy 20-023
poczta LUBLIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. KRYSZTAŁOWA nr domu
8 nr lokalu U1 kod pocztowy 21-030 poczta LUBLIN
kraj POLSKA
Poz. 114489. ESEL LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000811465. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/2985/20/626]
Rzuć okiemMSiG 50/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 1116119. ESEL LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000811465. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/19057/19/86]
MSiG 218/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ESEL LOGISTIK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. k
i POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN
gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. FRYDERYKA CHOPINA
nr domu 41 nr lokalu 2 kod pocztowy 20-023 poczta
LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 25.10.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JAĆ 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 PLN
6. NIE 2 1. JAĆ 2. JOANNA DANUTA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00
PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. JAĆ 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. JAĆ 2. JOANNA DANUTA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 39
Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 1 2. 25 11
PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH
CZĘŚCI 2 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 3 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 2. 49 39 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY
PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 5 2. 49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z PRZEPROWADZKAMI 6 2. 52 24 PRZEŁADUNEK
TOWARÓW 7 2. 52 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 8 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Esel Logistik w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esel Logistik wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,240% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 2,77% w 2024 roku. • 2,01% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Esel Logistik charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Esel Logistik wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 31 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 27 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku. • 168 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 21 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 31 tys. zł w 2025 roku. • 31 tys. zł w 2024 roku. • 36 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
139 042 zł.
Koszty operacyjne Esel Logistik wyniosły
720 110 zł.
Wynagrodzenia stanowią
19,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 193 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 139 042 zł w 2025 roku • 79 495 zł w 2024 roku • 34 655 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,3% w 2025 roku •
8,7% w 2024 roku •
6% w 2023 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Esel Logistik wynosi 66 tys. zł.
EBITDA Esel Logistik wynosi 123 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
36 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 65 583 zł w
2025 roku. • -128 707 zł w
2024 roku. • 138 199 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 123 352 zł w
2025 roku. • -97 873 zł w
2024 roku. • 153 449 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esel Logistik wyniosła 2 121 888 zł.
Aktywa trwałe to 1 001 690 zł.
Aktywa obrotowe to 1 120 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 121 888 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 153 982 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 967 906 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 896 516 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 121 888 zł sumy bilansowej i 153 982 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 878 857 zł sumy bilansowej i 24 313 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 328 856 zł sumy bilansowej i 153 342 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,94%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40,48%.
Marża operacyjna wyniosła 8,35%.
Marża netto wyniosła 7,93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esel Logistik wyniosły 1 967 906 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 121 888 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 896 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 967 906 zł w 2025 roku • 1 854 543 zł w 2024 roku • 175 514 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2025 roku • 99% w 2024 roku • 53% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Esel Logistik ma 1 967 906 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 802 000 zł (92%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
92%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
136 tys. zł
7%
Państwo
podatki, cła i ZUS
30 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,8 mln zł
92%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 92% (w 2020 największa część przypadała dostawcom: 100%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W roku 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Esel Logistik wynosi 0,57 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,57.
Płynność gotówkowa wynosi 0,25, czyli same środki pieniężne pokrywają 25% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 8,16 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 120 198 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 967 906 zł) o 847 708 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,1 mln zł
2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 489 tys. zł należności i inne: 631 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,57 zł, z czego 0,25 zł w gotówce.
0,57
płynność bieżąca
0,25
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,57 w 2025 roku • 0,46 w 2024 roku • 1,59 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 3, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 38,79 w 2021 roku • płynność szybka: 38,79 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Esel Logistik wobec banków i pożyczkodawców: 1 802 000 zł, gotówka: 489 497 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 312 503 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 11 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 10,6 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 967 906 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,3 mln zł
0 zł1,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,8 mln zł
gotówka489 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 11 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 10,6 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 1,3 mln zł • 2023: 26 tys. zł • 2022: 18 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: strata operacyjna • 2023: 76,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Esel Logistik wynosi 195 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 69 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 75 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 126 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 120 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 417 705 zł, z czego 417 705 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza126 dni
firma płaci dostawcom 126 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
195 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 195 dni
69 dni
bez amortyzacji75 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 69 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 195 dni w 2025 roku • 95 dni w 2024 roku • 90 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Esel Logistik wynoszą 719 613 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 322 684 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 158 468 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 117 655 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej720 tys. zł
Zużycie materiałów i energii323 tys. zł · 45%
Usługi obce158 tys. zł · 22%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)118 tys. zł · 16%
Amortyzacja58 tys. zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe38 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia21 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 720 tys. zł w 2025 roku • 899 tys. zł w 2024 roku • 570 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Esel Logistik wykazała przychody na poziomie 785 692 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
12 826 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 280 zł w 2023 roku • 3454 zł w 2022 roku
Organizacja Esel Logistik wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:780 917,26
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów780 917,26
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej719 613,39
I. Amortyzacja57 769,02
II. Zużycie materiałów i energii322 684,23
III. Usługi obce158 467,96
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 625,23
V. Wynagrodzenia117 655,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)21 386,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe38 025,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)61 303,87
D. Pozostałe przychody operacyjne4 775,14
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4 775,14
E. Pozostałe koszty operacyjne496,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne496,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)65 582,58
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe3 248,47
I. Odsetki, w tym: (+1)11,26
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3 237,21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)62 334,11
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)62 334,11
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Esel Logistik składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 77 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 92 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+77
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+3 mies. 2 dni15-10-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+12 mies. 8 dni18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Jać Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Jać Joanna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 04.11.2019) są: • Jać Grzegorz (50% udziałów) • Jać Joanna (50% udziałów)
