Projektowanie instalacji elektrycznych i energetycznych|Realizacja instalacji OZE - fotowoltaika i pompy ciepła|Opracowywanie audytów energetycznych i BHP|Pomiary bezpieczeństwa i diagnostyka instalacji elektrycznych|Współpraca z dużymi firmami w branży
Paneko Sp. z o.o. to firma założona przez grupę doświadczonych inżynierów, którzy posługują się zaawansowanymi technologiami w branży projektowania i usług inżynieryjnych. Działalność firmy koncentruje się na projektowaniu instalacji w sektorach energetycznym, elektrycznym oraz mechanicznym. Paneko oferuje kompleksowe projekty instalacji elektrycznych, mechanicznych oraz technologicznych. Wszelkie realizacje są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami, co podkreśla ich profesjonalizm.
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne źródła energii, firma kładzie także duży nacisk na odnawialne źródła energii (OZE). Paneko projektuje instalacje fotowoltaiczne oraz systemy grzewcze optymalizujące wykorzystanie powietrznych pomp ciepła, co stanowi istotny krok w kierunku ochrony środowiska.
Zespół Paneko dysponuje odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi, cieplnymi, gazowymi oraz w zakresie instalacji OZE. Firma współpracowała z wieloma znaczącymi podmiotami, w tym ArcelorMittal Poland oraz Ursa Polska, co jest dowodem na jej stałą obecność i uznanie w branży inżynieryjnej. Paneko przywiązuje wagę do bezpieczeństwa i jakości, oferując również audyty energetyczne oraz opracowania związane z BHP, co świadczy o ich kompleksowym podejściu do obsługi klienta. Oferowane pomiary i inspekcje w zakresie elektroenergetyki dodatkowo podkreślają ich szeroki wachlarz usług. Doceniana na rynku, firma Paneko stawia na indywidualnie dopasowane rozwiązania, co czyni ją konkurencyjną na tle innych firm w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Paneko osiągnęła 42 302 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 300 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 741 zł.
Strata netto wyniosła 17 441 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 42 302 zł w 2024 roku. • 243 869 zł w 2023 roku. • 120 738 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -17 441 zł w 2024 roku. • -42 514 zł w 2023 roku. • -73 012 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paneko wynosi 45 549 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 105 755 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 45 549 zł w 2024 roku. • 193 007 zł w 2023 roku. • 142 806 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Paneko wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,460% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paneko wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Paneko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Paneko wynosi 2 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
23 316
zł.
Koszty operacyjne Paneko wyniosły
59 721
zł.
Wynagrodzenia stanowią
39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5829 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 23 316 zł w 2024 roku • 139 748 zł w 2023 roku • 101 263 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
39% w 2024 roku •
66% w 2023 roku •
66% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paneko wyniosła 33 965 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 965 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 965 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 130 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 835 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 33 965 zł w 2024 roku. • 58 921 zł w 2023 roku. • 99 975 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -75%.
Marża operacyjna wyniosła -41%.
Marża netto wyniosła -41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paneko wyniosły 10 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 965 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 835 zł w 2024 roku • 18 350 zł w 2023 roku • 16 890 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 32% w 2024 roku • 31% w 2023 roku • 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paneko wykazała przychody na poziomie 42 302 zł.
Organizacja zarobiła -17 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 441 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 02.09.2021 jest Śreniawski Tomasz kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.04.2021 do 02.09.2021: • Wójcik Jakub (25% udziałów) • Wierzbowski Paweł (25% udziałów) • Śreniawski Tomasz (25% udziałów) • Woźniak Adam (25% udziałów)