Projektowanie instalacji elektrycznych i energetycznych
Realizacja instalacji OZE - fotowoltaika i pompy ciepła
Opracowywanie audytów energetycznych i BHP
Pomiary bezpieczeństwa i diagnostyka instalacji elektrycznych
Współpraca z dużymi firmami w branży
Paneko Sp. z o.o. to firma założona przez grupę doświadczonych inżynierów, którzy posługują się zaawansowanymi technologiami w branży projektowania i usług inżynieryjnych. Działalność firmy koncentruje się na projektowaniu instalacji w sektorach energetycznym, elektrycznym oraz mechanicznym. Paneko oferuje kompleksowe projekty instalacji elektrycznych, mechanicznych oraz technologicznych. Wszelkie realizacje są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami, co podkreśla ich profesjonalizm.
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne źródła energii, firma kładzie także duży nacisk na odnawialne źródła energii (OZE). Paneko projektuje instalacje fotowoltaiczne oraz systemy grzewcze optymalizujące wykorzystanie powietrznych pomp ciepła, co stanowi istotny krok w kierunku ochrony środowiska.
Zespół Paneko dysponuje odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi, cieplnymi, gazowymi oraz w zakresie instalacji OZE. Firma współpracowała z wieloma znaczącymi podmiotami, w tym ArcelorMittal Poland oraz Ursa Polska, co jest dowodem na jej stałą obecność i uznanie w branży inżynieryjnej. Paneko przywiązuje wagę do bezpieczeństwa i jakości, oferując również audyty energetyczne oraz opracowania związane z BHP, co świadczy o ich kompleksowym podejściu do obsługi klienta. Oferowane pomiary i inspekcje w zakresie elektroenergetyki dodatkowo podkreślają ich szeroki wachlarz usług. Doceniana na rynku, firma Paneko stawia na indywidualnie dopasowane rozwiązania, co czyni ją konkurencyjną na tle innych firm w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Paneko osiągnęła 42 302 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 300 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 741 zł.
Strata netto wyniosła 17 441 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 302 zł w 2024 roku.
• 243 869 zł w 2023 roku.
• 120 738 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 441 zł w 2024 roku.
• -42 514 zł w 2023 roku.
• -73 012 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paneko wynosi 45 549 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 105 755 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 549 zł w 2024 roku.
• 193 007 zł w 2023 roku.
• 142 806 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paneko wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 316
zł.
Koszty operacyjne Paneko wyniosły 59 721
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5829 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 316 zł w 2024 roku
• 139 748 zł w 2023 roku
• 101 263 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
66% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paneko wyniosła 33 965 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 965 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 965 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 130 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 835 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 965 zł w 2024 roku.
• 58 921 zł w 2023 roku.
• 99 975 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -75%.
Marża operacyjna wyniosła -41%.
Marża netto wyniosła -41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paneko wyniosły 10 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 965 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 835 zł w 2024 roku
• 18 350 zł w 2023 roku
• 16 890 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paneko wykazała przychody na poziomie 42 302 zł.
Organizacja zarobiła -17 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 441 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Woźniak Adam
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 02.09.2021 jest
Śreniawski Tomasz
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.04.2021 do 02.09.2021:
• Śreniawski Tomasz (25% udziałów)
• Wierzbowski Paweł (25% udziałów)
• Wójcik Jakub (25% udziałów)
• Woźniak Adam (25% udziałów)