Organizacja Kudda osiągnęła 776 341 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 767 754 zł. Pozostałe przychody to 8587 zł.
Całkowite koszty wyniosły 783 780 zł.
Strata netto wyniosła 16 026 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 388 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 776 341 zł w 2022 roku.
• 229 787 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 026 zł w 2022 roku.
• -51 695 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kudda wynosi 517 561 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 940 853 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 258 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 517 561 zł w 2022 roku.
• 153 191 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kudda wyniosła 292 042 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 511 zł.
a
ktywa obrotowe to 291 531 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 292 042 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -62 721 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 354 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 292 042 zł w 2022 roku.
• 192 079 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kudda wyniosły 354 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 292 042 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 177 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 354 763 zł w 2022 roku
• 238 775 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2022 roku
• 124% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kudda wykazała przychody na poziomie 776 341 zł.
Organizacja zarobiła -15 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 184 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 026 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 92 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 184 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kudda wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Richert Maciej
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Worzała Julian
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 27.03.2024 jest
Richert Maciej
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.03.2021 do 27.03.2024
był Richert Maciej
kontrolując 70% udziałów.