Organizacja Bagosport osiągnęła 1 040 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 040 749 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 695 988 zł.
Zysk netto wyniósł 344 761 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 520 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 040 749 zł w 2022 roku.
• 500 258 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 172 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 344 761 zł w 2022 roku.
• 110 494 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bagosport wynosi 2 986 087 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
913 211 zł a 4 870 458 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 493 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 986 087 zł w 2022 roku.
• 1 427 121 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bagosport wyniosła 1 733 163 zł.
a
ktywa trwałe to 1 461 209 zł.
a
ktywa obrotowe to 271 954 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 733 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 217 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 515 548 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 866 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 733 163 zł w 2022 roku.
• 1 403 688 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bagosport wyniosły 515 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 733 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 257 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 515 548 zł w 2022 roku
• 534 834 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bagosport wykazała przychody na poziomie 1 040 749 zł.
Organizacja zarobiła 473 503 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 128 742 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 344 761 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 371 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 128 742 zł w 2022 roku
• 45 527 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Bagosport wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bagrowska Jenny
posiada 100 udziałów, które stanowią 92.6% firmy.
Największym udziałowcem od 23.09.2022 jest
Bagrowska Jenny
kontrolujący 93% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.03.2021 do 23.09.2022
był Bagrowska Jenny
kontrolując 100% udziałów.