Organizacja Do it sport osiągnęła 4 560 266 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 560 266 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 541 389 zł.
Zysk netto wyniósł 18 877 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 912 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 560 266 zł w 2022 roku.
• 4 786 590 zł w 2021 roku.
• 4 462 180 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 877 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Do it sport wynosi 3 233 298 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
117 614 zł a 11 400 665 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 646 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 233 298 zł w 2022 roku.
• 3 294 517 zł w 2021 roku.
• 3 050 241 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Do it sport wyniosła 579 322 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 28 452 zł.
a
ktywa obrotowe to 550 870 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 579 322 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 156 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 422 503 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 579 322 zł w 2022 roku.
• 354 836 zł w 2021 roku.
• 245 968 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Do it sport wyniosły 422 503 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 579 322 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 422 503 zł w 2022 roku
• 216 893 zł w 2021 roku
• 145 362 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Do it sport wykazała przychody na poziomie 4 560 266 zł.
Organizacja zarobiła 21 583 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2706 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 541 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2706 zł w 2022 roku
• 4021 zł w 2021 roku
• 3522 zł w 2020 roku
Organizacja Do it sport wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.