Wykorzystanie nowoczesnych technologii i materiałów
Zespół doświadczonych specjalistów
Nawrocki Baseny to firma specjalizująca się w kompleksowej budowie basenów oraz stref SPA. Oferuje swoje usługi dla klientów indywidualnych, właścicieli hoteli oraz obiektów rekreacyjnych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, przedsiębiorstwo dąży do realizacji marzeń o idealnym basenie w każdych warunkach. Wizja firmy opiera się na dążeniu do stabilności i jakości, co zapewnia użycie najlepszych materiałów, odpornych na negatywne czynniki atmosferyczne i intensywną eksploatację. Zespół Nawrocki Baseny składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy zdobyli wiedzę w dużych firmach branżowych. Przedsiębiorstwo może pochwalić się wieloma zrealizowanymi projektami, od przydomowych ogródków po obszerne baseny hotelowe. Klientom oferowane jest również doradztwo na każdym etapie realizacji inwestycji, co dodatkowo podnosi jakość obsługi. Nawrocki Baseny stawia na stały rozwój, dostosowując ofertę do zmieniających się trendów w budownictwie wodnym oraz oczekiwań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Indumentis osiągnęła 367 514 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 367 514 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 382 741 zł.
Strata netto wyniosła 15 227 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 91 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 367 514 zł w 2024 roku.
• 625 938 zł w 2023 roku.
• 619 033 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 227 zł w 2024 roku.
• 41 691 zł w 2023 roku.
• 231 802 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Indumentis wynosi 561 359 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 687 198 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 561 359 zł w 2024 roku.
• 911 828 zł w 2023 roku.
• 1 636 398 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Indumentis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Indumentis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 665
zł.
Koszty operacyjne Indumentis wyniosły 362 564
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
166 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 665 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Indumentis wyniosła 591 912 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 18 143 zł.
a
ktywa obrotowe to 573 768 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 591 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 421 799 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 170 112 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 591 912 zł w 2024 roku.
• 532 420 zł w 2023 roku.
• 395 335 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Indumentis wyniosły 170 112 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 591 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 170 112 zł w 2024 roku
• 95 393 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Indumentis wykazała przychody na poziomie 367 514 zł.
Organizacja zarobiła -10 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4847 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 227 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -47% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1212 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4847 zł w 2024 roku
• 6865 zł w 2023 roku
• 1555 zł w 2022 roku
Organizacja Indumentis wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.