RADOMIAK SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000881026 NIP
7962998324 REGON
386937590

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
11 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
34,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-4,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
23,1 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
RADOM
Adres
UL. ANDRZEJA STRUGA, 63
Kod pocztowy
26-600
Rejestracja
2021-01-29
Rozpoczęcie działalności
2020-07-15
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.radomiak.pl
Email
biuro@rksradomiak.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność klubów sportowych Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostała działalność związana ze sportem Działalność obiektów sportowych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie i podawanie napojów Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
Opis
  • Drużyna piłkarska występująca w PKO BP Ekstraklasie
  • Działalność charytatywna przez Fundację Radomiak
  • Rozwój młodzieżowych drużyn sportowych
  • Budowa Centrum Sportowo-Szkoleniowego
  • Organizacja szkoleń i obozów dla młodych sportowców

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Radomiak osiągnęła 34 637 762 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 34 587 832 zł. Pozostałe przychody to 49 930 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 38 661 928 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 4 074 097 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 659 440 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 637 762 zł w 2024 roku.
• 26 765 761 zł w 2023 roku.
• 26 175 946 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 018 524 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 074 097 zł w 2024 roku.
• -11 523 143 zł w 2023 roku.
• -2 303 619 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Radomiak wynosi -1,65 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Radomiak wynosi -948 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Radomiak wynosi 23 091 841 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 86 594 405 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 772 960 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 091 841 zł w 2024 roku.
• 17 843 841 zł w 2023 roku.
• 17 450 631 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radomiak wynosi 7,4%. To oznacza, że firma ma szansę 7,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,829% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,4% w 2024 roku.
• 17,4% w 2023 roku.
• 3,68% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Radomiak charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 172 719 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Radomiak wyniosły 36 236 314 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 793 180 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 172 719 zł w 2024 roku
• 6 410 506 zł w 2023 roku
• 5 708 364 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Radomiak wyniosła 10 994 511 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 176 317 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 818 194 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 994 511 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -18 203 042 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 197 553 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 748 628 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 994 511 zł w 2024 roku.
• 9 520 110 zł w 2023 roku.
• 13 407 812 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Radomiak wyniosły 29 197 553 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 994 511 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 266%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 299 388 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 197 553 zł w 2024 roku
• 23 649 055 zł w 2023 roku
• 16 013 615 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 266% w 2024 roku
• 248% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Radomiak wykazała przychody na poziomie 34 637 762 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -4 032 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 41 273 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 074 097 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 318 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 273 zł w 2024 roku
• 5578 zł w 2023 roku
• 251 706 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Radomiak wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność klubów sportowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RADOMIAK

Organizacja Numer KRS
1
BRUK - BET TERMALICA NIECIECZA KLUB SPORTOWY S.A.
0000462454
2
POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A.
0000080033
3
GLIWICKI KLUB SPORTOWY "PIAST" S.A.
0000334402
4
KLUB SPORTOWY JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A.
0000233145
5
KORONA S.A.
0000163712
6
SPEEDWAY LUBLIN S.A.
0000758978
7
PR9 SP. Z O.O.
0000340593
8
WISŁA PŁOCK S.A.
0000026644
9
LECHIA GDAŃSK S.A.
0000325053
10
ASSECO RESOVIA S.A.
0000221810
11
"RUCH" CHORZÓW S.A.
0000224997
12
ZAKSA S.A.
0000195237
13
REKORD SPORTOWA S.A.
0000145389
14
WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE S.A.
0000092365
15
WARTA POZNAŃ S.A.
0000394512
16
MIEJSKI KLUB SPORTOWY "MIEDŹ" LEGNICA S.A.
0000375520
17
KLUB KOSZYKÓWKI WŁOCŁAWEK S.A.
0000207305
18
KLUB SPORTOWY "WIECZYSTA" KRAKÓW
0000304897
19
SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA PŁOCK S.A.
0000359753
20
KING WILKI MORSKIE SPORTOWA S.A.
0000517909
21
BM SLAM STAL S.A.
0000580623
22
KLUB PIŁKI SIATKOWEJ SKRA BEŁCHATÓW S.A.
0000223371
23
ARENA GDAŃSK OPERATOR SP. Z O.O.
0000345704
24
TS PODBESKIDZIE S.A.
0000390966
25
SINNET SP. Z O.O.
0000038926
26
GEDANIA S.A.
0000254238
27
KLUB SPORTOWY NAD WIGRAMI SP. Z O.O.
0000266100
28
JASTRZĘBSKI KLUB HOKEJOWY GKS JASTRZĘBIE
0000001575
29
KLUB SPORTOWY "POSNANIA"
0000096317
30
ZWIĄZKOWY KLUB STRZELECKI WARSZAWA
0000254755