BLOW ELEMENTY, znane również jako PanFix, to firma świadcząca kompleksowe usługi remontowo-budowlane oraz transportowe w Warszawie i okolicach. Oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujący remonty wnętrz, dezynfekcję, mycie elewacji oraz kostki brukowej, a także przeprowadzki i usługi transportowe. PanFix wyróżnia się na rynku wysoką kulturą pracy i szczegółową dbałością o detale, co czyni ich zaufanym partnerem w realizacji projektów budowlanych i porządkowych. Dzięki zespołowi doświadczonych fachowców oraz nowoczesnemu zapleczu technicznemu, są w stanie gwarantować usługi na najwyższym poziomie. Dodatkowo, oferują wygodną formułę All-In-One, pozwalającą na kompleksową obsługę klienta, łącząc wszystkie niezbędne usługi w jednym miejscu. Firma zapewnia również bezpieczne przeprowadzki z odpowiednim zabezpieczeniem mienia oraz sprzątanie po remontach, co sprawia, że klienci mogą w pełni cieszyć się swoimi nowymi przestrzeniami bez dodatkowych zmartwień o proces organizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Blow Elementy osiągnęła 1 796 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 796 844 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 926 169 zł.
Strata netto wyniosła 129 325 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 359 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 796 844 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 123 966 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -129 325 zł w 2024 roku.
• -10 526 zł w 2023 roku.
• 2796 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Blow Elementy wynosi -129 tys. zł.
EBITDA Blow Elementy wynosi -129 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Blow Elementy wynosi 1 197 896 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 492 109 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 239 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 197 896 zł w 2024 roku.
• 16 001 zł w 2023 roku.
• 117 725 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Blow Elementy wynosi 2,45%. To oznacza, że firma ma szansę 2,45% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,45% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blow Elementy wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Blow Elementy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Blow Elementy wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 72 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 72 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 356 503
zł.
Koszty operacyjne Blow Elementy wyniosły 1 925 807
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 301 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 356 503 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Blow Elementy wyniosła 129 830 zł.
a
ktywa trwałe to 1065 zł.
a
ktywa obrotowe to 128 765 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 129 830 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -107 991 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 237 820 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 129 830 zł w 2024 roku.
• 38 456 zł w 2023 roku.
• 44 982 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -100%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 120%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Blow Elementy wyniosły 237 820 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 129 830 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 183%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 237 820 zł w 2024 roku
• 17 121 zł w 2023 roku
• 13 122 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 183% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Blow Elementy wykazała przychody na poziomie 1 796 844 zł.
Organizacja zarobiła -129 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -129 325 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 277 zł w 2022 roku