Organizacja "kompensata nieruchomości" osiągnęła 1 175 784 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 175 784 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 178 277 zł.
Strata netto wyniosła 2494 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 391 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 175 784 zł w 2023 roku.
• 44 877 zł w 2022 roku.
• 45 142 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2494 zł w 2023 roku.
• -173 421 zł w 2022 roku.
• 17 600 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kompensata nieruchomości" wynosi 1 643 195 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 583 143 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 547 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 643 195 zł w 2023 roku.
• 891 128 zł w 2022 roku.
• 1 091 772 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kompensata nieruchomości" wyniosła 1 471 394 zł.
a
ktywa trwałe to 1 315 125 zł.
a
ktywa obrotowe to 156 269 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 471 394 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 145 786 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 608 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 490 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 471 394 zł w 2023 roku.
• 1 220 076 zł w 2022 roku.
• 1 340 856 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kompensata nieruchomości" wyniosły 325 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 471 394 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 325 608 zł w 2023 roku
• 71 797 zł w 2022 roku
• 19 156 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kompensata nieruchomości" wykazała przychody na poziomie 1 175 784 zł.
Organizacja zarobiła 3065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5559 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2494 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 181% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1853 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5559 zł w 2023 roku
• 553 zł w 2022 roku
• 1969 zł w 2021 roku
Organizacja "kompensata nieruchomości" wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kompensata
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.08.2022 jest
Kompensata
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.12.2020 do 03.08.2022
była Kompensata
kontrolująca 82% udziałów.