Organizacja Advena osiągnęła 78 977 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 977 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 902 zł.
Zysk netto wyniósł 14 075 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 977 zł w 2022 roku.
• 364 484 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 075 zł w 2022 roku.
• -10 532 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Advena wynosi 111 505 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2552 zł a 197 443 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 111 505 zł w 2022 roku.
• 242 989 zł w 2021 roku.
• 234 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Advena wyniosła 71 312 zł.
a
ktywa trwałe to 18 204 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3403 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 909 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -109 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 312 zł w 2022 roku.
• 328 472 zł w 2021 roku.
• 289 711 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 414%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 206.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Advena wyniosły 67 909 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -110 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 909 zł w 2022 roku
• 338 692 zł w 2021 roku
• 289 399 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Advena wykazała przychody na poziomie 78 977 zł.
Organizacja zarobiła 16 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2610 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 075 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1305 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2610 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Advena wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
P******* M*****
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
P******* M*****
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.