Specjalizacja w projektowaniu i montażu systemów nawadniania.|Usługi obejmujące rolnictwo, ogrodnictwo, tereny zieleni oraz obiekty sportowe.|Oferowanie zbiorników na wodę i fertygacji.|Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz systemów odwadniania.|Kompleksowy serwis i wsparcie dla klientów na każdym etapie realizacji.
HA-DWA-O to firma, która od 2002 roku specjalizuje się w projektowaniu, sprzedaży i montażu profesjonalnych systemów nawadniania, które znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak rolnictwo, ogrodnictwo, tereny zieleni, obiekty sportowe oraz w szkółkach leśnych. Dzięki zespołowi doświadczonych fachowców, HA-DWA-O świadczy usługi nie tylko na terenie Polski, ale także w zachodniej Europie. Firma oferuje pełne rozwiązania w zakresie nawadniania, od zbiorników na wodę, poprzez fertygację, aż po systemy odwadniania. Dodatkowo, HA-DWA-O angażuje się w montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sprzedaż różnorodnych artykułów ogrodniczych. W ofercie znajdują się także usługi związane z budową i serwisem systemów nawadniania oraz zgrzewaniem rur PE. Poza tym, firma kładzie duży nacisk na jakość i dba o bliską współpracę z klientami, co umożliwia dostosowanie rozwiązań do ich indywidualnych potrzeb. HA-DWA-O wyróżnia się na rynku dzięki pasji swojego zespołu oraz gotowości do rozwiązywania nawet najtrudniejszych problemów, co przekłada się na liczne zrealizowane projekty i pozytywne opinie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ha-Dwa-o osiągnęła 458 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 458 145 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 480 819 zł.
Strata netto wyniosła 22 674 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 91 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 458 145 zł w 2024 roku. • 608 069 zł w 2023 roku. • 814 296 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -22 674 zł w 2024 roku. • 18 472 zł w 2023 roku. • 46 130 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ha-Dwa-o wynosi 407 761 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 145 362 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 407 761 zł w 2024 roku. • 598 603 zł w 2023 roku. • 832 868 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ha-Dwa-o wynosi -23 tys. zł.
EBITDA ha-Dwa-o wynosi -11 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ha-Dwa-o wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,341% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ha-Dwa-o wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,01% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ha-Dwa-o charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ha-Dwa-o wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 27 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku. • 22 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 27 tys. zł w 2024 roku. • 37 tys. zł w 2023 roku. • 33 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
104 809
zł.
Koszty operacyjne ha-Dwa-o wyniosły
480 819
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 962 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 104 809 zł w 2024 roku • 104 809 zł w 2023 roku • 98 868 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ha-Dwa-o wyniosła 152 886 zł.
a
ktywa trwałe to 89 970 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 916 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 152 886 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 136 442 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 444 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 152 886 zł w 2024 roku. • 186 568 zł w 2023 roku. • 288 720 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ha-Dwa-o wyniosły 16 444 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 152 886 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 16 444 zł w 2024 roku • 27 453 zł w 2023 roku • 148 076 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2024 roku • 15% w 2023 roku • 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ha-Dwa-o wykazała przychody na poziomie 458 145 zł.
Organizacja zarobiła -22 674 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 674 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 1894 zł w 2023 roku • 4577 zł w 2022 roku
Organizacja ha-Dwa-o wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+2
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
+3 dni18-07-2024
2022
+3 dni18-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Filipiak Paweł posiada 80
udziałów,
które stanowią
80.0% firmy.
Janas Bartłomiej posiada 20
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.