KINGSTONE REAL ESTATE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000859682 NIP
5252835706 REGON
387031561

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
349 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
912 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-1,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
608 tys.
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PLAC TRZECH KRZYŻY, 10/14
Kod pocztowy
00-535
Rejestracja
2020-09-15
Rozpoczęcie działalności
2020-09-15
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Branże
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Kingstone Real Estate Poland osiągnęła 912 199 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 856 364 zł. Pozostałe przychody to 55 835 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 2 157 576 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 1 301 213 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 228 050 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 912 199 zł w 2024 roku.
• 902 490 zł w 2023 roku.
• 516 441 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -325 303 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 301 213 zł w 2024 roku.
• -1 487 609 zł w 2023 roku.
• -1 501 208 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Kingstone Real Estate Poland wynosi -1,11 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Kingstone Real Estate Poland wynosi -1,11 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Kingstone Real Estate Poland wynosi 608 132 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 280 496 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 152 033 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 608 132 zł w 2024 roku.
• 601 660 zł w 2023 roku.
• 344 294 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kingstone Real Estate Poland wynosi 10,9%. To oznacza, że firma ma szansę 10,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,706% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,9% w 2024 roku.
• 8,3% w 2023 roku.
• 7,7% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kingstone Real Estate Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 160 999 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Kingstone Real Estate Poland wyniosły 1 970 223 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 250 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 160 999 zł w 2024 roku
• 156 938 zł w 2023 roku
• 139 508 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Kingstone Real Estate Poland wyniosła 349 398 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 11 830 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 337 568 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 349 398 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -4 065 723 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 415 121 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 350 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 349 398 zł w 2024 roku.
• 326 961 zł w 2023 roku.
• 508 496 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -372%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -130%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -143%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -93 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Kingstone Real Estate Poland wyniosły 4 415 121 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 349 398 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,264%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 103 780 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 415 121 zł w 2024 roku
• 3 091 471 zł w 2023 roku
• 1 785 398 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1264% w 2024 roku
• 946% w 2023 roku
• 351% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Kingstone Real Estate Poland wykazała przychody na poziomie 912 199 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -1 301 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 301 213 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Kingstone Real Estate Poland wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kingstone Investment Management Gmbh posiada 170 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 15.07.2025 jest Kingstone Investment Management Gmbh kontrolujący 85% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 12.03.2021 do 15.07.2025 był Kingstone Investment Management Gmbh kontrolując 92% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 15.09.2020 do 12.03.2021 najwięcej udziałów posiadał Kingstone Investement Management Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 92%.

Podobne organizacje do KINGSTONE REAL ESTATE POLAND

Organizacja Numer KRS
1
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WIŚNIOWIE EŁCKIM
0000005231
2
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNOTA"
0000102709
3
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W MARKOWICACH
0000208036
4
ADVISO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000280990
5
TSS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000047556
6
RENT PARTNER SP. Z O.O.
0000951223
7
SPÓŁDZIELNIA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA LUBOSTROŃ
0000222076
8
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KŁOS"
0000110600
9
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWO-LOKATORSKA "ORION"
0000206710
10
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA SYGNALE" W CHEŁMIE
0000238669
11
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ"
0000320938
12
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MIŁA" W SZCZECINIE
0000173877
13
ADMINISTRATOR SP. Z O.O. SP. K.
0000404667
14
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000061622
15
SPÓŁDZIELNIA EKSPLOATACYJNA "OSIEDLE" W CERKWICY
0000191441
16
SPÓŁDZIELNIA OBSŁUGI MIESZKANIOWEJ "KŁOS"
0000192942
17
AUTOGRAF RE SP. Z O.O.
0000890862
18
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚMIŁOWIE
0000154306
19
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HUTNIK" W WYSZKOWIE
0000124427
20
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŁYSKOWIE
0000194984
21
PRZEDSIĘBIORSTWO ZARZĄDZANIA I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
0000208657
22
ELCON GROUP SP. Z O.O.
0000799215
23
WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POD LASEM" W BIAŁYM
0000224489
24
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KOMAROWIE
0000221204
25
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PISKOROWICACH
0000023882
26
CONSULTING PLUS HOSPITALITY SP. Z O.O. SP. K.
0000698138
27
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZIARNO" W DZIEKANOWIE
0000158425
28
RPK PARTNER SP. Z O.O.
0000682302
29
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. J. LIGONIA W GLIWICACH
0000123633
30
GRUPA TWL LICENCJONOWANI ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000793634