Organizacja Novapak osiągnęła 233 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 233 467 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 199 668 zł.
Zysk netto wyniósł 33 800 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 58 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 233 472 zł w 2023 roku.
• 699 318 zł w 2022 roku.
• 122 694 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 800 zł w 2023 roku.
• 311 056 zł w 2022 roku.
• 45 225 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novapak wynosi 587 147 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
296 300 zł a 1 580 266 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 587 147 zł w 2023 roku.
• 1 981 386 zł w 2022 roku.
• 300 354 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novapak wyniosła 531 113 zł.
a
ktywa obrotowe to 531 113 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 531 113 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 395 067 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 046 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 531 113 zł w 2023 roku.
• 450 677 zł w 2022 roku.
• 61 983 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novapak wyniosły 136 046 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 531 113 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 136 046 zł w 2023 roku
• 89 410 zł w 2022 roku
• 11 773 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novapak wykazała przychody na poziomie 233 472 zł.
Organizacja zarobiła 37 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4153 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 800 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1038 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4153 zł w 2023 roku
• 34 220 zł w 2022 roku
• 4683 zł w 2021 roku