Organizacja Panda profit osiągnęła 307 169 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 302 651 zł. Pozostałe przychody to 4519 zł.
Całkowite koszty wyniosły 415 307 zł.
Strata netto wyniosła 112 656 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 76 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 307 169 zł w 2023 roku.
• 950 909 zł w 2022 roku.
• 548 824 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -112 656 zł w 2023 roku.
• -39 732 zł w 2022 roku.
• 13 505 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panda profit wynosi 204 780 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 767 923 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 204 780 zł w 2023 roku.
• 714 059 zł w 2022 roku.
• 529 822 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panda profit wyniosła 136 350 zł.
a
ktywa trwałe to 15 519 zł.
a
ktywa obrotowe to 120 830 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 136 350 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7504 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 854 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 136 350 zł w 2023 roku.
• 118 899 zł w 2022 roku.
• 359 787 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,501%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła -37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 375.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panda profit wyniosły 143 854 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 136 350 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 854 zł w 2023 roku
• 12 074 zł w 2022 roku
• 213 230 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panda profit wykazała przychody na poziomie 307 169 zł.
Organizacja zarobiła -112 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -112 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1565 zł w 2021 roku
Organizacja Panda profit wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dyrda Tobiasz
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Dyrda Anna
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 13.02.2023 jest
Dyrda Tobiasz
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.08.2020 do 13.02.2023
był Dyrda Tobiasz
kontrolując 90% udziałów.