SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Malowanie mieszkań i domów.|Układanie płytek i paneli.|Montaż drzwi.|Szpachlowanie i prace wykończeniowe.|Specjalizacja w odnawianiu placów zabaw.
Eureka sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która powstała jako projekt rodzinny z inicjatywy Kuby oraz jego ojca. Co więcej, firma posiada doświadczenie, które zdobywane było podczas różnych prac wykończeniowych oraz remontowych, w tym prac związanych z odnawianiem placów zabaw. Z okazji swojej młodzieńczej pasji i podejścia do pracy, przedsiębiorstwo stawia na jakość i rzetelność wykonywanych usług. Obecnie Eureka specjalizuje się w wielu aspektach budownictwa i wykończeń wnętrz. W ofercie można znaleźć takie usługi, jak malowanie mieszkań, układanie płytek, montaż drzwi oraz szpachlowanie. Również wyróżnia się elastycznością w działaniach, gdyż zespół potrafi myśleć nieszablonowo i dostosowywać się do potrzeb klientów. Przez lata działalności, firma zdobyła zaufanie lokalnych mieszkańców, co owocuje pozytywnymi opiniami i wzmacnia reputację jako sprawdzonego wykonawcy. Eureka jest firmą, która łączy tradycję z nowoczesnym podejściem do wykończeń, co czyni ją unikatową w obszarze usług budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eureka osiągnęła 163 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 163 290 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 167 107 zł.
Strata netto wyniosła 3817 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 163 290 zł w 2024 roku. • 131 941 zł w 2023 roku. • 183 650 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3817 zł w 2024 roku. • -9450 zł w 2023 roku. • 56 621 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eureka wynosi 173 304 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 408 225 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 173 304 zł w 2024 roku. • 155 267 zł w 2023 roku. • 423 311 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eureka wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eureka wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eureka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eureka wynosi 10 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 30 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 10 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 30 tys. zł w 2024 roku. • 31 tys. zł w 2023 roku. • 35 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
99 522
zł.
Koszty operacyjne Eureka wyniosły
165 480
zł.
Wynagrodzenia stanowią
60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 610 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 99 522 zł w 2024 roku • 64 762 zł w 2023 roku • 47 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
60% w 2024 roku •
46% w 2023 roku •
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eureka wyniosła 88 587 zł.
a
ktywa obrotowe to 88 587 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 587 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 85 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2662 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 88 587 zł w 2024 roku. • 100 973 zł w 2023 roku. • 106 477 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 413.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 413.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eureka wyniosły 2662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 587 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2662 zł w 2024 roku • 11 230 zł w 2023 roku • 7285 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2024 roku • 11% w 2023 roku • 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eureka wykazała przychody na poziomie 163 290 zł.
Organizacja zarobiła -3817 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3817 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 2208 zł w 2022 roku
Organizacja Eureka wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-24
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
w terminie15-07-2024
2022
+4 mies. 2 dni14-11-2023
2021
−3 mies. 18 dni29-06-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
2019
−3 mies. 4 dni13-07-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
+2 dni17-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czarnota Paweł posiada 85
udziałów,
które stanowią
85.0% firmy.
Czarnota Jakub posiada 15
udziałów,
które stanowią
15.0% firmy.
Największym udziałowcem od 25.04.2022 jest Czarnota Paweł kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.02.2020 do 25.04.2022
była Jaskuła Walentyna kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 11.04.2017 do 24.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Jaskuła Adam. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.