Produkcja i dystrybucja kosmetyków oraz suplementów diety
Ekologiczne i naturalne składy, nietestowane na zwierzętach
Zespół specjalistów łączący medycynę i dietetykę
Elastyczna strategia dostosowania do potrzeb klientów hurtowych
Certyfikated quality and environmental-friendly packaging
Krotwind to firma zajmująca się produkcją oraz dystrybucją wysokiej jakości kosmetyków i suplementów diety, koncentrująca się na wprowadzaniu na rynek polski produktów ekologicznych, opartych na naturalnych składnikach. Misją przedsiębiorstwa jest dostarczanie klientom ekskluzywnych i skutecznych produktów, które przyczyniają się do poprawy codziennej pielęgnacji. Krotwind wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz sprawdzonych receptur, które są udoskonalone przez zespół specjalistów, w tym lekarzy i dietetyków. Produkty firmy, takie jak luksusowe kosmetyki do pielęgnacji skóry oraz suplementy diety, posiadają składniki starannie dobrane, aby wpływać pozytywnie na zdrowie i urodę użytkowników, gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo ich stosowania. Krotwind kładzie duży nacisk na przejrzystość procesu produkcji, certyfikację swoich receptur oraz wybór materiałów opakowaniowych przyjaznych dla środowiska. Dodatkowo, firma stara się dostosować oferty do potrzeb klientów hurtowych, oferując elastyczne warunki współpracy. Dzięki swojej trosce o jakość i zaufaniu, Krotwind zdobył uznanie i został wielokrotnie nagrodzony, co podkreśla jego pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Krotwind osiągnęła 18 317 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 250 678 zł. Pozostałe przychody to 66 442 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 143 934 zł.
Zysk netto wyniósł 106 744 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 579 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 317 120 zł w 2024 roku.
• 4 528 161 zł w 2023 roku.
• 328 041 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 744 zł w 2024 roku.
• 184 359 zł w 2023 roku.
• -80 370 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Krotwind wynosi 73 tys. zł.
EBITDA Krotwind wynosi 81 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Krotwind wynosi 12 751 221 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
112 833 zł a 45 792 799 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 187 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 751 221 zł w 2024 roku.
• 3 788 984 zł w 2023 roku.
• 218 694 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krotwind wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,084% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Krotwind charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 248
zł.
Koszty operacyjne Krotwind wyniosły 18 177 762
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 062 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 248 zł w 2024 roku
• 58 220 zł w 2023 roku
• 51 102 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Krotwind wyniosła 19 109 983 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 109 983 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 109 983 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 150 444 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 959 539 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 777 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 109 983 zł w 2024 roku.
• 7 119 710 zł w 2023 roku.
• 89 071 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Krotwind wyniosły 18 959 539 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 109 983 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 739 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 959 539 zł w 2024 roku
• 7 076 009 zł w 2023 roku
• 324 729 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 365% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Krotwind wykazała przychody na poziomie 18 317 120 zł.
Organizacja zarobiła 139 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 613 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 744 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8153 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 613 zł w 2024 roku
• 8718 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku