SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Winnica Zbrodzice osiągnęła 172 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 155 002 zł. Pozostałe przychody to 17 743 zł.
Całkowite koszty wyniosły 159 962 zł.
Zysk netto wyniósł 12 782 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
20 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 172 745 zł w 2024 roku. • 130 816 zł w 2023 roku. • 131 345 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
4640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 12 782 zł w 2024 roku. • 12 108 zł w 2023 roku. • 22 062 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Winnica Zbrodzice wynosi 598 956 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
127 824 zł a 2 307 538 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
25 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 598 956 zł w
2024 roku. • 516 874 zł w
2023 roku. • 548 043 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Winnica Zbrodzice wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Winnica Zbrodzice wynosi 4 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
4855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4454 zł w
2024 roku. • 4522 zł w
2023 roku. • 14 165 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4454 zł w
2024 roku. • 4522 zł w
2023 roku. • 14 165 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Winnica Zbrodzice mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Winnica Zbrodzice.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 września 2025 (MSiG nr 170/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
h) Spółdzielnie
Poz. 110121. WINNICA ZBRODZICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000852377. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.07.2020.
[KI.X NS-REJ.KRS/11822/24/344]
Rzuć okiemMSiG 38/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 1/
16.10.2024 R., REP. A 6435/2024, NOTARIUSZ JAROSŁAW BECH, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH UL. KOZIA 3 - ZMIANA - ZMIENIONO ART.
3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI; 2/ 26.11.2024 R., REP.
A 2241/2024, NOTARIUSZ AGNIESZKA MROCZKOWSKA-GOŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE UL. WILCZA 28 LOK. 1- ZMIANA
- ZMIENIONO ART. 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 403794,00 ZŁ
wpisać: 1. 404999,00 ZŁ wykreślić: 3. 403794 wpisać: 3. 404999 wykreślić: 5. 403794,00 ZŁ wpisać:
5. 404999,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA C 2. 1205
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
24
h) Spółdzielnie
Poz. 1439478. WINNICA ZBRODZICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000852377. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.07.2020.
[KI.X NS-REJ.KRS/8777/24/343]
Rzuć okiemMSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. TRZĄSKI 2. MAREK
HENRYK 3. [ukryto] wpisać: 2 1. TUPTA 2. BARTOSZ MARCIN 3. [ukryto]
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 21.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 21.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 21.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 21.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 102406. WINNICA ZBRODZICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000852377. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.07.2020.
[KI.X NS-REJ.KRS/872/23/868]
Rzuć okiemMSiG 37/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.07.2020 DO 31.12.2021
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 30.07.2020 DO 31.12.2021
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2022 okres OD
30.07.2020 DO 31.12.2021
Poz. 102837. WINNICA ZBRODZICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000852377. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.07.2020.
[KI.X NS-REJ.KRS/1846/21/574]
Rzuć okiemMSiG 42/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 20.08.2020 R., REP. A 8680/2020, NOTARIUSZ
MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ADAMA MICKIEWICZA
NR 22 LOK. 2; - ZMIENIONO: ART. 3 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI; 23.01.2021 R., REP. A 466/2021, NOTARIUSZ
JAROSŁAW BECH, KANCELARIA NOTARIALNA
W KIELCACH, UL. KOZIA NR 3; - ZMIENIONO: ART.
3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 400000,00 ZŁ
wpisać: 1. 403804,00 ZŁ wykreślić: 3. 400000 wpisać: 3. 403804 wykreślić: 5. 400000,00 ZŁ wpisać:
5. 403804,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA B 2. 3804
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. REBOUT 2. FREDERIQUE
Poz. 593098. WINNICA ZBRODZICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000852377. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.07.2020.
[KI.X NS-REJ.KRS/7118/20/129]
MSiG 177/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
3. WINNICA ZBRODZICE SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat
BUSKI gmina BUSKO-ZDRÓJ miejscowość ZBRODZICE 2. miejscowość ZBRODZICE nr domu 82 kod
pocztowy 28-100 poczta BUSKO-ZDRÓJ kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej NOBILE@WINNICA-ZBRODZICE.PL 4. Adres strony internetowej
WWW.WINNICA-ZBRODZICE.PL Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 08.07.2020 R., REP. A 6958/202
NOTARIUSZ ŻYWIA LIPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. MICKIEWICZA 22 LOK.
2. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. NIE 5. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 400000,00 ZŁ 3. 400000
4. 1,00 ZŁ 5. 400000,00 ZŁ PRub. Informacja o wnie
sieniu aportu 1 1. 400000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akc
1 1. SERIA A 2. 400000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD JEST
WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. TARKOWSKI 2. JACEK
HUBERT 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SĄCZEK 2. TOMASZ ANDRZEJ 3. [ukryto]
2 1. KAMECKI 2. PIOTR JAROSŁAW 3. [ukryto]
3 1. KUŹNIAR 2. JAROSŁAW MAREK 3. [ukryto]
4 1. TRZĄSKI 2. MAREK HENRYK 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 46
34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 2 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
3 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 4 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
5 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE 6 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 42087. WINNICA ZBRODZICE SPÓŁKA AKCYJNA
w Zbrodzicah. KRS 0000852377. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 lipca 2020 r.
[BMSiG-42303/2020]
Rzuć okiemMSiG 164/2020I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Winnica Zbrodzice S.A. ogłasza treść Statutu:
Art. 1.
1. Firma Spółki brzmi: Winnica Zbrodzice Spółka Akcyjna.
2. Siedzibą Spółki jest miejscowość Zbrodzice (gmina Busko-Zdrój).
Art. 2.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) PKD 46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych;
2) PKD 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie;
3) PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
4) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny
rachunek;
5) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami
własnymi lub dzierżawionymi;
6) PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane
na zlecenie;
7) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania.
Art. 3.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 400.000 zł i dzieli się na
400.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł
każda.
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestr
waniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.
Art. 4.
1. Zarząd składa się od 1 do 3 osób.
2. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 7 osób.
3. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta do
badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.
–
R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
4. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Zarządu
i Rady Nadzorczej oraz jest uprawnione do ustalenia składu
tych organów z tym zastrzeżeniem, że członkowie pierwszych organów Spółki zostali powołani w akcie zawiązania
Spółki.
5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Busku-Zdroju, Kielcach albo Warszawie.
Art. 5.
1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31.12.2021 r.
Art. 6.
- Założycielami Spółki są: spółka pod firmą Infinity Management Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000008997),
Jean-Francois Lucien Rebout oraz Jacek Tarkowski.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Winnica Zbrodzice nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winnica Zbrodzice wynosi 0,39%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,39% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku. • 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Winnica Zbrodzice charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Winnica Zbrodzice wynosi 9 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 115 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 115 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 16 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 115 tys. zł w 2024 roku. • 102 tys. zł w 2023 roku. • 99 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4584
zł.
Koszty operacyjne Winnica Zbrodzice wyniosły
150 549
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4584 zł w 2024 roku • 2296 zł w 2023 roku • 4480 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
4,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Winnica Zbrodzice wyniosła 797 391 zł.
a
ktywa trwałe to 790 298 zł.
a
ktywa obrotowe to 7093 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 797 391 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 576 884 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 220 506 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 818 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 40 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 797 391 zł sumy bilansowej i 576 884 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 561 743 zł sumy bilansowej i 508 306 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 527 756 zł sumy bilansowej i 496 308 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,22%.
Marża operacyjna wyniosła 2,87%.
Marża netto wyniosła 7,4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Winnica Zbrodzice wyniosły 220 506 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 797 391 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 220 506 zł w 2024 roku • 53 437 zł w 2023 roku • 31 448 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2024 roku • 10% w 2023 roku • 6% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Winnica Zbrodzice wynosi 0,19 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,19 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (7093 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (37 925 zł) o 30 832 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
7 tys. zł
38 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
należności i inne: 7 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,19 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,19
płynność bieżąca
0,19
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,58 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,19 w 2024 roku • 0,98 w 2023 roku • 1,34 w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Winnica Zbrodzice wykazała przychody na poziomie 172 745 zł.
Organizacja Winnica Zbrodzice wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:155 000,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów155 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej150 468,26
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce145 517,46
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)367,00
V. Wynagrodzenia4 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)583,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 531,74
D. Pozostałe przychody operacyjne2,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,32
E. Pozostałe koszty operacyjne80,30
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne80,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 453,76
G. Przychody finansowe17 742,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)17 742,51
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe9 413,90
I. Odsetki, w tym: (+1)9 413,90
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)12 782,37
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)12 782,37
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Winnica Zbrodzice składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 227 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+227
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+11 mies. 8 dni18-06-2025
2022
+11 mies. 1 dzień10-06-2024
2021
+7 mies. 29 dni11-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
