Produkty pomagające w nauce liter, matematyki, języka angielskiego
Ekologiczne i bezpieczne, certyfikat CE
Szybka wysyłka, darmowa dostawa powyżej 150 zł
EDULEPKI to sklep internetowy specjalizujący się w edukacyjnych naklejkach do wielokrotnego użytku, których celem jest rozwijanie zdolności przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Firma oferuje szeroką gamę produktów, od naklejek pomagających w nauce liter, przez te ułatwiające naukę matematyki oraz języka angielskiego, aż po zestawy wspomagające rozwijanie logicznego myślenia, poznawania kształtów i kolorów. EDULEPKI kładzie duży nacisk na ekologię, co przejawia się w użyciu ekologicznego nadruku. Wszystkie produkty posiadają certyfikat CE, co gwarantuje ich bezpieczeństwo dla dzieci. Produkty są produkowane w Polsce, w Sopocie. Oferta obejmuje także inne przedmioty, takie jak ścieżki sensoryczne, naklejki na podłogę i ściany, co czyni z EDULEPKÓW kompleksowe rozwiązanie dla edukacji poprzez zabawę. Miejsce to wyróżnia się nie tylko jakością oferowanych produktów, ale także niezwykle szybkim czasem realizacji zamówień. Klienci mogą liczyć na ekspresową wysyłkę w ciągu 24 godzin oraz darmową dostawę przy zamówieniach powyżej 150 zł. Opinie użytkowników potwierdzają wytrzymałość i atrakcyjność naklejek, które można wielokrotnie przyklejać i odklejać bez utraty ich właściwości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Edulepki osiągnęła 67 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 343 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 109 812 zł.
Strata netto wyniosła 42 468 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 343 zł w 2024 roku.
• 49 206 zł w 2023 roku.
• 91 919 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 468 zł w 2024 roku.
• -56 652 zł w 2023 roku.
• 26 385 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Edulepki wynosi -42 tys. zł.
EBITDA Edulepki wynosi -42 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Edulepki wynosi 44 896 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 168 358 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 896 zł w 2024 roku.
• 32 804 zł w 2023 roku.
• 166 820 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Edulepki wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,169% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Edulepki wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Edulepki charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Edulepki wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5959
zł.
Koszty operacyjne Edulepki wyniosły 109 812
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1192 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5959 zł w 2024 roku
• 720 zł w 2023 roku
• 3934 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Edulepki wyniosła 26 353 zł.
a
ktywa trwałe to 2000 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 353 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -100 892 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 245 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 353 zł w 2024 roku.
• 21 926 zł w 2023 roku.
• 24 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -161%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła -63%.
Marża netto wyniosła -63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Edulepki wyniosły 127 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 483%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 245 zł w 2024 roku
• 80 350 zł w 2023 roku
• 25 772 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 483% w 2024 roku
• 366% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Edulepki wykazała przychody na poziomie 67 343 zł.
Organizacja zarobiła -42 468 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 468 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Edulepki wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.