Organizacja Tony&partners osiągnęła 1 326 257 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 326 257 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 285 967 zł.
Zysk netto wyniósł 40 290 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 442 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 326 257 zł w 2022 roku.
• 659 145 zł w 2021 roku.
• 69 813 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 290 zł w 2022 roku.
• 35 488 zł w 2021 roku.
• 31 447 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tony&partners wynosi 1 105 913 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
60 583 zł a 3 315 642 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 368 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 105 913 zł w 2022 roku.
• 611 750 zł w 2021 roku.
• 199 665 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tony&partners wyniosła 217 323 zł.
a
ktywa trwałe to 120 231 zł.
a
ktywa obrotowe to 97 092 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 217 323 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 778 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 545 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 217 323 zł w 2022 roku.
• 43 998 zł w 2021 roku.
• 39 557 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tony&partners wyniosły 136 545 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 217 323 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 136 545 zł w 2022 roku
• 3510 zł w 2021 roku
• 3110 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tony&partners wykazała przychody na poziomie 1 326 257 zł.
Organizacja zarobiła 44 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3985 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 290 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1328 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3985 zł w 2022 roku
• 3510 zł w 2021 roku
• 3110 zł w 2020 roku
Organizacja Tony&partners wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krasnova Hanna
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Krasnov Anton
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 11.01.2023 jest
Krasnova Hanna
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2021 do 11.01.2023
była Krasnova Hanna
kontrolująca 90% udziałów.
W okresie od 15.05.2020 do 27.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Krasnov Anton . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.