Usługi wizowe i pomoc w aplikacjach.|Gwarantowane przyjęcie i wsparcie dla nowych mieszkańców.|Doradztwo w zakresie założenia legalnej firmy.|Oferowanie mieszkań i wsparcie w zakresie zameldowania.|Dostęp do usług wynajmu samochodów i pracy w taksówkach.
AZON BROTHERS SP.Z.O.O to firma działająca w Polsce od 2021 roku, specjalizująca się w szerokim zakresie usług wspierających klientów w codziennym funkcjonowaniu oraz prowadzeniu biznesu. Oferta tego przedsiębiorstwa obejmuje pomoc w uzyskaniu wiz, co jest kluczowym aspektem dla osób planujących dłuższy pobyt w Polsce. Dodatkowo, AZON BROTHERS zapewnia skuteczne wsparcie w zakresie zakupu dokumentów, organizacji pobytu oraz przeprowadzania skomplikowanych procedur prawnych, przyczyniając się do ułatwienia osiedlenia się nowych klientów. Wśród oferowanych usług znajduje się także pomoc w uzyskaniu karty pobytu oraz możliwości integracji rodzinnej. Firmą kieruje zespół doświadczonych specjalistów, którzy dbają o indywidualne podejście do klienta oraz jego potrzeby. AZON BROTHERS jest także autoryzowanym przedstawicielem takich firm jak Uber czy Bolt, posiadającym licencję na działalność taksówkarską w sześciu dużych miastach Polski, w tym w Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu oraz w Warszawie. Dzięki kompleksowej ofercie firma wyróżnia się na tle konkurencji, oferując nie tylko usługi transportowe, ale również rozwiązania dla osób chcących osiedlić się w Polsce oraz rozpocząć działalność gospodarczą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Azon Brothers osiągnęła 2 282 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 282 205 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 482 362 zł.
Strata netto wyniosła 200 157 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 413 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 282 205 zł w 2024 roku. • 3 030 347 zł w 2023 roku. • 1 040 651 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -46 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -200 157 zł w 2024 roku. • -6665 zł w 2023 roku. • -59 300 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azon Brothers wynosi 1 521 470 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 705 512 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 274 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 521 470 zł w 2024 roku. • 2 020 231 zł w 2023 roku. • 693 767 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Azon Brothers wynosi -200 tys. zł.
EBITDA Azon Brothers wynosi -148 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Azon Brothers wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azon Brothers wynosi 0,95%. To oznacza, że firma ma szansę 0,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,95% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Azon Brothers charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Azon Brothers wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 91 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 91 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 91 tys. zł w 2024 roku. • 121 tys. zł w 2023 roku. • 41 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
796 182
zł.
Koszty operacyjne Azon Brothers wyniosły
2 482 354
zł.
Wynagrodzenia stanowią
32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
183 856 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 796 182 zł w 2024 roku • 814 557 zł w 2023 roku • 244 613 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32% w 2024 roku •
27% w 2023 roku •
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azon Brothers wyniosła 293 668 zł.
a
ktywa trwałe to 177 744 zł.
a
ktywa obrotowe to 115 924 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 293 668 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -261 122 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 554 790 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 293 668 zł w 2024 roku. • 313 992 zł w 2023 roku. • 38 054 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 421 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azon Brothers wyniosły 554 790 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 293 668 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 189%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 554 790 zł w 2024 roku • 374 957 zł w 2023 roku • 92 354 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 189% w 2024 roku • 119% w 2023 roku • 243% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azon Brothers wykazała przychody na poziomie 2 282 205 zł.
Organizacja zarobiła -200 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -200 157 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 9389 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Azon Brothers wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 58 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 105 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+58
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 15 dni01-04-2025
2023
+5 mies.12-12-2024
2022
+4 mies. 8 dni20-11-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nabizade Orkhan posiada 51
udziałów,
które stanowią
51.0% firmy.