AGRO SUN SP. Z O.O. | KRS: 0000839883

Podsumowanie

aktywa

617 tys.

przychód

1 tys.

zysk

-14 tys.

wartość firmy

945

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GÓRKI

Adres

, 3A

Kod pocztowy

82-500

Rejestracja

2020-05-07

Rozpoczęcie działalności

2020-05-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

agrowind0@op.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZADU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE LUB PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Dystrybucja energii elektrycznej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro SUN osiągnęła 1417 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 1417 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 496 zł.

Strata netto wyniosła 14 496 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1417 zł w 2024 roku.
• 2 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 496 zł w 2024 roku.
• -13 887 zł w 2023 roku.
• -18 557 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.33

-5624.6

0.5

-9880.57

0.51

-18556.71

1.65

-13887.07

1416.92

-14496.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

0

-5624.6

-9880.57

-18556.71

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro SUN wynosi 945 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3542 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 189 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 945 zł w 2024 roku.
• 1539 zł w 2023 roku.
• 11 954 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

33281.77

177501.6

0

25871.46

137979.32

0

11953.93

63752.48

0

1539.39

8204.2

0

944.61

3542.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro SUN wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,377% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0310011

0.0310025

0.0310013

0.0310006

0.0309998

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro SUN wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.00311

0.0021616

0.0034997

0.0028947

0.0030009

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro SUN charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agro SUN wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8875.08

0

6898.97

0

3187.62

0

410.21

0

42.51

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agro SUN wyniosły 15 913 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro SUN wyniosła 616 663 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 478 022 zł.

a

ktywa obrotowe to 138 640 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 616 663 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -12 445 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 629 108 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 616 663 zł w 2024 roku.
• 422 554 zł w 2023 roku.
• 411 967 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

446194.58

395322.83

411966.61

422554.27

616662.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 116%.

Marża netto wyniosła -1,023%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -204.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.13

-17044.24

-0.03

-0.29

-19761.14

-0.04

-1.16

-36385.71

-0.03

-6.77

-8416.41

-0.02

1.16

-10.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro SUN wyniosły 629 108 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 616 663 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 629 108 zł w 2024 roku
• 420 503 zł w 2023 roku
• 396 028 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

446194.58

401819.18

0.9

395322.83

360828

0.91

411966.61

396028.49

0.96

422554.27

420503.22

1

616662.51

629107.78

1.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro SUN wykazała przychody na poziomie 1417 zł.

Organizacja zarobiła -14 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 496 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agro SUN wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50743

0.0024

0.00034

0

0.26738

0.55051

0.71074

0.51773

0.10011

0.09363

0.46178

0.19952

0

0.25537

0.51123

0.65125

0.4762

0.1236

0.11914

0.38272

0.14555

0

0.23285

0.47914

0.62452

0.49826

0.0804

0.07017

0.37511

0.06013

0

0.32713

0.50355

0.57371

0.50423

0.19415

0.43903

0.0135

0

0.42186

0.56497

0.54979

0.54143

0.40915

0.5313

0.91118

0

Powiązania

Z PRZEMYSŁAW - reprezentacja

SHAPIRA YOAV - reprezentacja

ECONERGY INTERNATIONAL LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.05.2020

15.06.2022

R Wacław

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

07.05.2020

15.06.2022

R Urszula

Maj 1965

Osoba

wspólnik

01.06.2023

Econergy International Limited

Organizacja

wspólnik

15.06.2022

01.06.2023

Econergy International Limited

Organizacja

reprezentacja

07.05.2020

15.06.2022

R Wacław

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

07.05.2020

15.06.2022

R Urszula

Maj 1965

Osoba

reprezentacja

15.06.2022

Shapira Yoav

Osoba

reprezentacja

15.06.2022

Z Przemysław

Marzec 1980

Osoba

Udziałowcy

Econergy International Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.06.2023 jest Econergy International Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.06.2022 do 01.06.2023 był Econergy International Limited kontrolując 97% udziałów.

W okresie od 07.05.2020 do 15.06.2022 najwięcej udziałów posiadał Rogiński Wacław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do AGRO SUN

	Organizacja	Numer KRS
1	PVE 200 SP. Z O.O.	0000860445
2	SUN PARTNERS SP. Z O.O.	0000923220
3	SUNREN V SP. Z O.O.	0000966071
4	BANIE 4 SP. Z O.O.	0000887295
5	ELEKTROWNIA PVPL 114 SP. Z O.O.	0000687207
6	PVS 3 SP. Z O.O.	0000888134
7	SUNIS SP. Z O.O.	0000589351
8	GREEN PARK XXX SP. Z O.O.	0000930351
9	PES 35 SP. Z O.O.	0000881310
10	BIOGAZOWNIA ŁADNA 1 SP. Z O.O.	0000842851
11	RP GLOBAL OZE XVIII SP. Z O.O.	0001070866
12	PMSUN SP. Z O.O.	0000847226
13	ELEKTROWNIA PV 69 SP. Z O.O.	0000850465
14	BIOZE1 SP. Z O.O.	0000384733
15	EKOWOLT SP. Z O.O.	0000813967
16	SOLUB 4 SP. Z O.O.	0000702475
17	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ	0000621466
18	VRS 22 SP. Z O.O.	0000892517
19	RP GLOBAL SOLAR I SP. Z O.O.	0000912096
20	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEGO	0000634392
21	DAMARVOLT SP. Z O.O.	0000754822
22	WIND EN-2 SP. Z O.O.	0000422459
23	AMPEA FM SP. Z O.O.	0000898155
24	WTL120 SP. Z O.O.	0000867220
25	GUSTAW SECURITAS SP. Z O.O.	0000108463
26	PV - ENERGIA POKANIEWO SP. Z O.O.	0000434866
27	MEZA SP. Z O.O.	0000454125
28	BONUM VENTUS SP. Z O.O.	0000601322
29	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEGO	0000625697
30	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ	0000632672

AGRO SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000839883 NIP 7743253848 REGON 386025558

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO SUN

AGRO SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000839883 NIP
7743253848 REGON
386025558