Tworzenie pielników i kosiarek do pielęgnacji sadów
24-miesięczna gwarancja na maszyny
Usprawnienie pracy w sadach poprzez nowoczesne technologie
Grunner to polska firma specjalizująca się w produkcji profesjonalnych narzędzi dla sadowników, oferująca szeroką gamę maszyn, które usprawniają prace w sadach. W ofercie znajdują się innowacyjne kombajny do zbioru owoców, takie jak Grunner Aplider, zaprojektowane z myślą o efektywnym zbieraniu jabłek. Strategie projektowe i produkcyjne firmy opierają się na własnych doświadczeniach oraz inspiracjach z rynku, co sprawia, że produkty Grunner wyróżniają się jakością i funkcjonalnością. Dodatkowo, firma stawia na nowe technologie, które zmieniają tradycyjne metody pracy w sadzie, zwiększając wydajność i redukując czas pracy. W ofercie firmy znajdują się również pielniki i kosiarki, które zapewniają wysoką jakość pielęgnacji upraw. Grunner oferuje 24-miesięczną gwarancję na swoje produkty, co podkreśla dbałość o jakość oraz niezawodność. Misją Grunner jest pomoc w efektywnym zbiorze owoców, a ich maszyny zostały zaprojektowane tak, by minimalizować uszkodzenia płodów. Firma stawia na polskie rozwiązania techniczne, co pozwala jej na konkurowanie z zagranicznymi producentami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grunner osiągnęła 1 391 784 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 391 784 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 956 379 zł.
Zysk netto wyniósł 435 404 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 347 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 391 784 zł w 2023 roku.
• 1 012 886 zł w 2022 roku.
• 1 697 799 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 435 404 zł w 2023 roku.
• -168 949 zł w 2022 roku.
• -117 148 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grunner wynosi 487 tys. zł.
EBITDA Grunner wynosi 487 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grunner wynosi 2 900 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
231 360 zł a 6 095 661 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 725 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 900 833 zł w 2023 roku.
• 675 257 zł w 2022 roku.
• 1 191 727 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grunner wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.
• 0,66% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 401 640
zł.
Koszty operacyjne Grunner wyniosły 905 067
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 410 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 401 640 zł w 2023 roku
• 409 028 zł w 2022 roku
• 337 320 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grunner wyniosła 2 096 922 zł.
a
ktywa trwałe to 44 286 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 052 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 096 922 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 308 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 788 442 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 524 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 096 922 zł w 2023 roku.
• 987 895 zł w 2022 roku.
• 925 142 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 141%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grunner wyniosły 1 788 442 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 096 922 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 447 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 788 442 zł w 2023 roku
• 1 077 029 zł w 2022 roku
• 845 328 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grunner wykazała przychody na poziomie 1 391 784 zł.
Organizacja zarobiła 486 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 312 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 435 404 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 828 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 312 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku