NATURAL-PIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000833411 NIP
5110295252 REGON
385756219

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
19,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
71,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
665 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
50,7 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
OSÓWKA
Adres
, 85B
Kod pocztowy
09-304
Rejestracja
2020-03-06
Rozpoczęcie działalności
2020-03-06
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Sprzedaż hurtowa żywych zwierzątDziałalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorachSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierzątMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarówUprawy rolne inne niż wieloletnieProdukcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskichTransport drogowy towarówUprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierzątChów i hodowla zwierzątSprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Natural-Pig osiągnęła 71 093 403 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 71 093 403 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 70 428 197 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 665 205 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 218 681 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 093 403 zł w 2024 roku.
• 4 103 839 zł w 2023 roku.
• 1 524 413 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 133 041 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 665 205 zł w 2024 roku.
• 155 744 zł w 2023 roku.
• 13 357 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Natural-Pig wynosi 50 738 392 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 681 969 zł a 177 733 507 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 147 678 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 738 392 zł w 2024 roku.
• 3 541 934 zł w 2023 roku.
• 1 135 959 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Natural-Pig wynosi 824 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Natural-Pig wynosi 850 tys. zł.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Natural-Pig wynosi 11 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 11 os. w 2024 roku.
• 1 os. w 2023 roku.
• 1 os. w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Natural-Pig wynosi 2,45%. To oznacza, że firma ma szansę 2,45% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,418% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,45% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natural-Pig wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Natural-Pig charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Natural-Pig wynosi 943 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 124 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,84 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 124 tys. zł a 2,84 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 189 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 943 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,84 mln zł w 2024 roku.
• 164 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 726 061 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Natural-Pig wyniosły 70 269 042 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 145 212 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 726 061 zł w 2024 roku
• 135 192 zł w 2023 roku
• 87 624 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Natural-Pig wyniosła 19 900 406 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 223 739 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 19 676 667 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 900 406 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 909 292 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 991 114 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 980 081 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 900 406 zł w 2024 roku.
• 1 128 580 zł w 2023 roku.
• 619 912 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Natural-Pig wyniosły 18 991 114 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 900 406 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 798 223 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 991 114 zł w 2024 roku
• 884 493 zł w 2023 roku
• 531 569 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Natural-Pig wykazała przychody na poziomie 71 093 403 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 821 587 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 156 382 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 665 205 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 156 382 zł w 2024 roku
• 30 271 zł w 2023 roku
• 3792 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt" (46.23.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Natural-Pig wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 69 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−2 mies. 9 dni
2023
−24 dni
2022
+4 mies. 25 dni
2021
+6 mies. 14 dni
2020
−1 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Potorscy Fundacja Rodzinna posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 10.04.2024 jest Potorscy Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 21.02.2024 do 10.04.2024 był Potorscy Fundacja Rodzinna W Organizacji kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 03.11.2023 do 21.02.2024 najwięcej udziałów posiadał Potorski Mieczysław. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do NATURAL-PIG

OrganizacjaNumer KRS
1
PIGTAR SP. Z O.O.
0000481249
2
FERMY DROBIU MERCHEL II BARBARA MERCHEL SP. K.
0000738596
3
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY NIEMARZYN-1
0000383863
4
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ WÓLKA
0000958913
5
REGIONALNY ZWIĄZEK HODOWCÓW OWIEC I KÓZ W LUBLINIE
0000190298
6
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW DROBIU "WOJSZKI"
0000334872
7
MARGO SP. Z O.O.
0000676314
8
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ BORKI
0000853880
9
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW WOŁOWINA GORZYCE
0000731015
10
FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA A. B. MOŁDRZYK SP. J.
0000232414
11
MAXIMIR SP. Z O.O.
0000513773
12
ROL-ZBYT JAROSIŃSKA AGNIESZKA JAROSIŃSKI ARTUR SP. J.
0000039545
13
FHU SZCZYGLIŃSKI SP. J.
0001071027
14
DAREKS SP. Z O.O.
0000392980
15
SPÓŁDZIELNIA DROBIARSKA "MAZURSKI KURCZAK 2"
0000430381
16
"ROMAN" ROMAN KRYSZTOFIAK S.K.A.
0000963615
17
PPHU VIKI SP. Z O.O.
0000270030
18
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW PIGGY
0000979622
19
SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW "POT-TUCZ"
0000414244
20
SPÓŁDZIELNIA BEEF-AGRO
0000882110
21
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW BYCZEK
0000786815
22
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TUCZ-SOL W LIKWIDACJI
0000622452
23
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "WYTRWALI"
0000607740
24
BAFIO SP. Z O.O.
0000688974
25
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO "BYCZY DUCH"
0000868932
26
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "DAN-TUCZ"
0000798280
27
SPÓŁDZIELNIA NASZ KABANEK
0000980692
28
SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW S4
0000842624
29
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ POM-WAR
0000830699
30
MGJ GROUP SP. Z O.O.
0000672362