SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU
Specjalizuje się w stalach węglowych, nierdzewnych, aluminium i niklu.
Zapewnia profesjonalne konsultacje oraz analizy rynkowe.
Prowadzi platformę zakupową dla ułatwienia zamówień.
DevOxy to renomowany importer i dystrybutor stali oraz różnorodnych metali, działający na polskim rynku. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze łańcucha dostaw, co zapewnia klientom pewność i elastyczność w podejmowaniu decyzji biznesowych. Oferta firmy obejmuje stal węglową, stal nierdzewną, aluminium, nikiel, a także różnorodne rury, tłoczyska, pręty oraz blachy. Różnorodność asortymentu pozwala na sprostanie wymaganiom różnych sektorów przemysłowych.
DevOxy kładzie duży nacisk na jakość wszystkich swoich usług oraz produktów. Przywiązanie do detali oraz dbałość o spełnienie oczekiwań klientów są dla firmy priorytetem. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku stali, zespół DevOxy jest w stanie efektywnie monitorować zmiany w cenach surowców, co przekłada się na koniunkturę inwestycyjną. Klientom oferowane są również profesjonalne konsultacje oraz analizy rynkowe, dzięki czemu mogą podejmować lepsze decyzje zakupowe.
Dodatkowo, DevOxy umożliwia korzystanie z zaawansowanej platformy zakupowej, co znacząco ułatwia proces zamawiania i dostosowywania produktów do indywidualnych potrzeb. Firma dysponuje również kompetencjami w zakresie inżynierii oraz logistyki, co zwiększa wartość dodaną świadczonych usług. Zrozumienie specyfiki rynku stali oraz aktywne dostosowywanie oferty do potrzeb klientów wyróżniają DevOxy na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Devoxy osiągnęła 581 574 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 581 574 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 494 902 zł.
Zysk netto wyniósł 86 672 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 116 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 581 574 zł w 2024 roku.
• 178 932 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 672 zł w 2024 roku.
• 20 535 zł w 2023 roku.
• -960 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Devoxy wynosi 100 tys. zł.
EBITDA Devoxy wynosi 111 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Devoxy wynosi 810 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
76 533 zł a 1 453 934 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 161 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 810 937 zł w 2024 roku.
• 212 956 zł w 2023 roku.
• 2765 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devoxy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Devoxy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 458
zł.
Koszty operacyjne Devoxy wyniosły 481 850
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 092 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 458 zł w 2024 roku
• 16 888 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Devoxy wyniosła 134 013 zł.
a
ktywa obrotowe to 133 013 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 1000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 134 013 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 102 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 969 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 134 013 zł w 2024 roku.
• 43 168 zł w 2023 roku.
• 5221 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Devoxy wyniosły 31 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 134 013 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 969 zł w 2024 roku
• 27 796 zł w 2023 roku
• 1534 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Devoxy wykazała przychody na poziomie 581 574 zł.
Organizacja zarobiła 99 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 755 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 672 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2551 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 755 zł w 2024 roku
• 2380 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Devoxy wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Kamil
posiada 10 udziałów, które stanowią 90.9% firmy.
Największym udziałowcem od 17.10.2023 jest
Nowak Kamil
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.07.2022 do 17.10.2023
był Nowak Kamil
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.03.2020 do 19.07.2022 najwięcej udziałów posiadał Nowak Kamil . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.