Organizacja Evitum developer osiągnęła 23 812 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8000 zł. Pozostałe przychody to 15 812 zł.
Całkowite koszty wyniosły -6561 zł.
Zysk netto wyniósł 14 561 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 812 zł w 2022 roku.
• 19 761 zł w 2021 roku.
• 8002 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 561 zł w 2022 roku.
• 4343 zł w 2021 roku.
• 1355 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Evitum developer wynosi 89 051 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 933 zł a 203 852 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 051 zł w 2022 roku.
• 38 570 zł w 2021 roku.
• 15 523 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Evitum developer wyniosła 23 586 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 586 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 586 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 911 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3675 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 586 zł w 2022 roku.
• 15 716 zł w 2021 roku.
• 6476 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła 61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Evitum developer wyniosły 3675 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 586 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3675 zł w 2022 roku
• 5018 zł w 2021 roku
• 121 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Evitum developer wykazała przychody na poziomie 23 812 zł.
Organizacja zarobiła 14 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 561 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 482 zł w 2021 roku
• 138 zł w 2020 roku
Organizacja Evitum developer wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kałużny Roman
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.05.2023 jest
Kałużny Roman
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2020 do 11.05.2023
była Jankowicz Kałużna Daria
kontrolująca 100% udziałów.