SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja stalowych konstrukcji, mebli magazynowych i stojaków|Oferowanie wózków transportowych oraz dostosowanych rozwiązań dla klientów|Usługi spawalnicze TIG/MIG oraz cięcie laserowe CNC|Indywidualne podejście do projektów i elastyczne warunki zamówień
JANUS EUROPE to wiodący producent konstrukcji stalowych, który dostarcza różnorodne rozwiązania dla firm działających w obszarze produkcji, magazynowania i transportu. Organizacja skupia się na wysokiej jakości produktach, które są nie tylko trwałe, ale również odporne na korozję i uszkodzenia mechaniczne. W ofercie znajdują się między innymi metalowe meble magazynowe oraz specjalistyczne stojaki przeznaczone na okna czy butle gazowe. JANUS EUROPE wyróżnia się szerokim asortymentem, który obejmuje różne typy stojaków, wózków transportowych oraz rozwiązań projektowanych na indywidualne zamówienia klientów.
Organizacja dąży do spełnienia oczekiwań swoich klientów, koncentrując się na rozwiązywaniu problemów związanych z transportem i logistyką. Firma jest otwarta na innowacje i stale udoskonala swoje procesy oraz produkty, co pozwala jej na dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych. Oferowane przez nią usługi obejmują cięcie laserowe CNC oraz spawanie TIG/MIG, co pozwala na precyzyjne wykonanie konstrukcji. Dzięki elastycznym warunkom współpracy i możliwości realizacji zamówień od jednej sztuki, JANUS EUROPE zyskał zaufanie licznych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Janus Europe osiągnęła 3 640 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 640 031 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 606 910 zł.
Zysk netto wyniósł 33 121 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 910 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 640 031 zł w 2023 roku. • 4 517 335 zł w 2022 roku. • 3 946 638 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 33 121 zł w 2023 roku. • 36 023 zł w 2022 roku. • 53 968 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Janus Europe wynosi 2 716 659 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
157 489 zł a 9 100 077 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 679 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 716 659 zł w 2023 roku. • 3 288 299 zł w 2022 roku. • 2 974 822 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Janus Europe wynosi 116 tys. zł.
EBITDA Janus Europe wynosi 128 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Janus Europe.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Janus Europe wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,463% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku. • 2,69% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Janus Europe wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku. • 0,04% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Janus Europe charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Janus Europe wynosi 64 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 146 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 146 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 64 tys. zł w 2023 roku. • 70 tys. zł w 2022 roku. • 62 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku. • 11 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 146 tys. zł w 2023 roku. • 181 tys. zł w 2022 roku. • 158 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
305 865
zł.
Koszty operacyjne Janus Europe wyniosły
3 523 895
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 466 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 305 865 zł w 2023 roku • 387 988 zł w 2022 roku • 535 258 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2023 roku •
9% w 2022 roku •
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Janus Europe wyniosła 1 768 202 zł.
a
ktywa trwałe to 28 131 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 740 071 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 768 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 209 985 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 558 216 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 442 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 768 202 zł w 2023 roku. • 858 956 zł w 2022 roku. • 390 243 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Janus Europe wyniosły 1 558 216 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 768 202 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 389 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 558 216 zł w 2023 roku • 682 091 zł w 2022 roku • 219 766 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 88% w 2023 roku • 79% w 2022 roku • 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Janus Europe wykazała przychody na poziomie 3 640 031 zł.
Organizacja zarobiła 43 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 642 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 121 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2661 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 642 zł w 2023 roku • 22 102 zł w 2022 roku • 13 206 zł w 2021 roku
Organizacja Janus Europe wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 136 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 1 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+136
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+1 dni16-07-2024
2022
+25 dni09-08-2023
2021
+8 mies. 23 dni05-07-2023
2020
+8 mies. 16 dni28-06-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Janus Paweł posiada 70
udziałów,
które stanowią
70.0% firmy.
Janus Alicja posiada 30
udziałów,
które stanowią
30.0% firmy.